昆明市公安强制隔离戒毒所2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市公安强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对身体病残或患有严重疾病及以吞食异物、自伤自残等方式逃避打击的病残吸毒人员开展强制隔离戒毒工作。

2.负责对收戒入所的病残吸毒人员开展脱瘾脱毒、身体恢复、心理康复、教育矫治、医疗救治、司法转戒、安全防范、救助服务等工作。

3.完成市公安局党委和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理大队、收治一大队、收治二大队、收治三大队、收治四大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

针对当前戒毒场所安全稳定工作面临的复杂形势，持续推动管理制度体系的动态完善与刚性执行，围绕防范自伤自残自杀、脱逃、打架斗殴、重症病亡等重大风险，巡视监控、谈心谈话、安全检查、分级分类管控、教育感化等重点工作，矛盾隐患排查化解、考核评估、数字赋能警务工作等重要专题，及时修订完善现行的各项规章制度、勤务运行机制、管理业务流程，堵塞管理漏洞，为深入推进昆明戒毒公安工作提供坚实的制度保障和实践支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市公安强制隔离戒毒所根据保密法律法规和国家有关规定，实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制15辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,975,496.52元，其中：一般公共预算50,975,496.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了1,049,075.96元，主要原因：2026年民警、警务辅助人员及戒毒人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50,975,496.52元，其中:本年收入50,975,496.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,975,496.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了1,049,075.96元，主要原因：2026年民警、警务辅助人员及戒毒人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,975,496.52元。财政拨款安排支出50,975,496.52元，其中：基本支出50,008,356.52元，与上年对比减少了941,615.96元，主要原因：2026年民警、警务辅助人员及戒毒人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出976,140.00元，与上年对比减少了107,460.00元，主要原因：按照上级有关要求，对项目支出按规定缩减10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2040201”行政运行42,294,764.52元，主要用于行政单位工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等基本支出；

“2040202”一般行政管理事务967,140.00元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2080501”行政单位离退休1,461,600.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,899,936.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗1,393,187.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助593,730.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出65,691.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金2,049,448.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安强制隔离戒毒所无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额660,922.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算660,922.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311,922.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为311,922.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费311,922.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）食堂购买服务经费

食堂购买服务经费预算为505,988.00元，目标：通过购买服务的方式，规范工作人员食堂管理，提升服务水平，保证食品安全，确保收戒收治工作全面有力开展。

（二）关爱民辅警经费

关爱民辅警经费预算为62,000.00元，目标：确保民辅警身体健康，提高民辅警对健康管理问题的重视，同时体现单位对民辅警的关爱。

（三）物业管理经费

物业管理经费预算为240,000.00元，目标：确保戒毒场所清洁有序，为收戒收治工作提供良好的卫生环境保障。

（四）移动警务终端经费

移动警务终端经费预算为159,152.00元，目标：确保上情下达，警令政令畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排3,230,840.84元，与上年对比减少了107,441.36元，主要原因：人员减少，相应的公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排505,988.00元，与上年对比减少了18,612.00元，主要原因：按照上级有关要求，缩减项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市公安强制隔离戒毒所资产总额90,489,092.01元，其中，流动资产509,220.16元，固定资产89,637,610.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产342,260.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,276,075.49元，其中固定资产增加17,159,385.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市公安强制隔离戒毒所2026年部门预算公开表