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昆明市公安局城市轨道交通分局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局城市轨道交通分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局城市轨道交通分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局城市轨道交通分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

城市轨道交通分局是昆明市公安局下属的行政单位。主要职责为负责昆明城市轨道交通的治安行政管理工作；调查处理、侦破管辖范围内发生的行政案件和刑事案件，受理和处置报警、求助；指导城市轨道交通运营、建设部门的治安防范工作；负责轨道交通反恐防爆措施落实，信息收集研判、整理上报；负责轨道交通公安科技、防控和指挥等系统的规划及警用通信、安防设施的运行管理、技术保障和维护工作等；负责轨道交通范围内各类突发事件的先期处置；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市公安局城市轨道交通分局共设置15个内设机构，包括：指挥中心、政治处、纪委监察室、警务保障处、治安大队、法制处、刑侦大队、机动大队、行政中心站派出所、 昆明北站派出所、东风广场站派出所、广卫站派出所、东部客运站派出所、高铁站派出所、宝丰站派出所。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，结合轨道交通安保工作实际，坚持“预防为主、安全第一、综合治理”的理念，精准定位，进一步落实落细“1、4、7”工作思路（以“平安地铁、人民群众满意”为一个总目标；坚决守住“暴恐案事件、个人极端、公共安全事件、涉警负面舆情炒作”零发生四条底线；落实落细从严管党治警、强化法治公安建设、强化风险隐患排查整治、强化公共安全监管、强化巡逻防控、强化应急处置能力建设、强化为民服务能力建设等七项措施），以高度的责任感践行初心使命,以排头兵姿态护航昆明高质量可持续快发展，扎实推进轨道交通安保举措，坚决捍卫轨道区域的绝对安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市公安局城市轨道交通分局根据保密法律法规和国家有关规定，因实有警力数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人数不予公开。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入179722289.53元，其中：一般公共预算179722289.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加6078986.31元，主要原因为根据市局警务辅助人员层级化改革相关要求，调增了辅警人员经费标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入179722289.53元，其中:本年收入179722289.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179722289.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加6078986.31元，主要原因为根据市局警务辅助人员层级化改革相关要求，基本支出中警务辅助人员经费较上年略有增长，导致一般公用预算较上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出179722289.53元。财政拨款安排支出179722289.53元，其中：基本支出171532289.53元，与上年对比增加6078986.31元，主要原因为根据市局警务辅助人员层级化改革相关要求，基本支出中警务辅助人员经费较上年略有增长，导致一般公用预算较上年增长。项目支出8190000.00元，与上年度相比无增减变化。主要原因是认真贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，2025年度严格控制项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201，行政运行费，主要用于单位的基本支出，预算金额149942820.52元。

2040202，一般行政管理事务，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出，预算金额4973100.00元。

2040220，执法办案，主要用于单位从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出，预算金额180000.00元。

2040299，其他公安支出，主要用于其他方面的公安支出，预算金额1850400.00元。

2080501，行政单位离退休，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。预算金额2142000.00元。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，预算金额9917341.00元。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，预算金额1792000.00元。

2101101，行政单位医疗，主要用于财政部门安排的基本医疗保险费缴费经费，预算金额3579205.00元。

2101103，公务员医疗补助，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，预算金额1867320.00元。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他方面的医疗支出，预算金额215943.00元。

2210201，住房公积金，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，预算7112784.00元。

2210203, 购房补贴83376.01元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局城市轨道交通分局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6698575.20元，其中：政府采购货物预算287600.00元、政府采购服务预算6410975.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计502075.20元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比无增减变化。主要原因为我部门没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

与上年度相比无增减变化。主要原因为认真贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，认真执行中央八项规定精神，严格接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为499075.20元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费499075.20元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年度相比无增减变化。主要原因为认真贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，进一步严格公务用车审批。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执勤执法项目经费：预算金额720000.00元，目标：昆明市公安局城市轨道交通分局负责地铁区域内的执勤巡逻、防恐反恐、案件办理及安保任务，为保障各项任务的圆满完成，对与执勤执法活动有关事项进行经费保障。

（二）警务保障项目经费：预算金额2401900.00元，目标：一是保障在执勤、巡逻、防恐反恐及安保任务中，移动警务核查终端通讯畅通，圆满完成各项工作任务；二是通过购买服务方式，实现保障服务社会化，提升管理服务水平。

（三）关爱民警项目经费：预算金额4973100.00元，目标：做好2024年民警体检和保险项目，圆满完成执勤、巡逻、防恐反恐及安保任务，增强广大民警的职业认同感、归属感，提升队伍的创造力、凝聚力、向心力和战斗力。

（四）遗属生活补助经费：预算金额95000.00元，目标：按照标准发放遗属生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排10998864.84元，与上年对比减少403849.16元，主要原因为2025年度认真贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额11198228.15元，其中，流动资产2969782.33元，固定资产8228444.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少629200.00 元，其中固定资产增加261820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产318项，账面原值891020.00元，实现资产处置收入2000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000131200200111

2025预算公开表20250212031407475