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昆明市公安局车辆管理所

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局车辆管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局车辆管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局车辆管理所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作。

2．负责机动车登记、发牌发证、检验。

3．负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

4．负责机动车驾驶人考试及发证工作。

5．负责违法、肇事驾驶人教育、复训、复考工作。

6．负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

7．负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用，以及业务系统数据的管理维护。

8．负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

9．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市公安局车辆管理所共设置11个内设机构，分别是：综合科、政工科、装备财务科、考核科、检验科、机动车辆管理科、驾驶证管理科、业务监督指导科、数据管理科、档案管理科、昆明市公安交通管理信息应用中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．办理各类机动车、驾驶证业务。

2．通过“一窗通办”政务服务为群众、企业提供全科业务服务。

3．通过互联网交通安全综合服务管理平台办理车驾管业务。

4．强化重点车辆源头隐患排查整治,形成齐抓共管的闭环管理机制，从职责任务、目标要求、措施落地、工作效能方面以制度和考核的方式加以明确，为源头管理工作形成了强有力的推动力。

5．开展非法改装货车整治工作。按照《2024年全省货车非法改装专项整治行动方案》、《昆明市货车非法改装专项整治行动方案》的要求，积极组织开展货车非法改装专项整治。

6．扎实推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作有序开展。按照《昆明市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》工作部署，持续做好消费品以旧换新工作。

7．进一步提升“互联网+交管”政务服务水平，推行机动车行驶证电子化，不断扩大电子行驶证应用场景，提升行驶证电子化应用效果。

二、预算单位基本情况

昆明市公安局车辆管理所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有135人，其中，财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中： 离休0人，退休55人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入101,955,229.04元，其中：一般公共预算101,955,229.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加40,140,773.16元，增长64.94%，主要原因是上年预算项目经费未能足额保障，2025年，财政部门加大了预算项目的保障力度，另外，基本支出中警务辅助人员经费较上年略有增长，导致一般公共预算较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入101,955,229.04元，其中：本年收入101,955,229.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,955,229.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加40,140,773.16元，增长64.94%，主要原因是上年预算项目经费未能足额保障，2025年，财政部门加大了预算项目的保障力度。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出101,955,229.04元。财政拨款安排支出101,955,229.04元，其中：基本支出42,390,229.04元，与上年对比增加3,086,773.16元，增长7.85%，主要原因是2025年预算基本支出确保应编尽编、足额保障，编外聘用人员（警务辅助）经费较上年略有增加；项目支出59,565,000.00元，与上年对比增加37,054,000.00元，增长164.60%，主要是上年因财力受限，项目经费未足额保障，2025年财政部门加大了项目（特别是车驾管牌证物资、社会考场服务）经费的保障力度，使其增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）公共安全支出92,747,709.04元，其中：基本支出33,194,181.04元，项目支出59,553,528.00元。

1．2040201行政运行支出33,194,181.04元（基本支出），主要保障单位的基本支出；

2．2040202一般行政管理事务支出59,553,528.00元（项目支出），主要保障单位专项建设及物资、设备的采购;

（二）社会保障和就业支出4,800,984.00元，其中：其中：基本支出4,789,512.00元，项目支出11,472.00元。

1．2080502 事业单位离退休支出1,360,800.00元（基本支出），主要反映单位离退休人员经费；

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,980,712.00元（基本支出）主要反映由单位缴纳的基本养老保险支出；

3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出448,000元（基本支出）主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

4．2080801 死亡抚恤支出11,472.00元（项目支出），主要用于单位病故职工亲属抚恤金。

（三）卫生健康支出2,509,336.00元，其中：基本支出2,509,336.00元，项目支出0元。

1．2101102事业单位医疗支出1,471,520.00元（基本支出）主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2．2101103公务员医疗补助支出930,240.00元（基本支出）主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3．2101199其他行政事业单位医疗支出107,576.00元（基本支出）主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（四）住房保障支出1,897,200.00元，其中：基本支出1,897,200.00元，项目支出0元。

1．2210201住房公积金支出1,897,200.00元（基本支出）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定比例，为职工缴纳的住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局车辆管理所没有市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额157,946,00.00元，其中：政府采购货物预算892,000.00元,政府采购服务预算11,300,000.00元,政府采购工程预算3,602,600.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局车辆管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计623,844.00元，较上年相比增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局车辆管理所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局车辆管理所2025年公务接待费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局车辆管理所2025年公务用车购置及运行维护费为623,844.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费为623,844.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照昆明市公安局车辆管理所车辆及驾驶人管理的工作职能、职责，结合市财政对预算项目的编制要求及历年来延续性项目实施情况，设定了重点项目支出的绩效目标，项目可如期顺利实施。2025年重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）车驾管牌证物资经费

保证日常机动车业务的正常开展。

（二）社会考场服务经费

提高全市学驾考试供给能力，满足全市考试需求，保证机动车驾驶人考试工作的正常开展,完成机动车驾驶人考试工作及预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款，是指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3．其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4．上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5．公安（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

6．住房改革（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

7．结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局车辆管理所2025年机关运行经费安排3,158,921.76元，主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护、办公用品购置等日常开支以保障机构正常运转。

与上年对比增加88,014.00元，增长2.87%主要原因是，新增在职人员，使得机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局车辆管理所资产总额22,525,752.02元，其中，流动资产18,515,316.29元，固定资产原值23,504,996.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,026,567.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,452,806.28元，增长11.25%。其中固定资产增加166,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000145100200111

2025年昆明市公安局车辆管理所预算公开（报表）