昆明市看守所2025年预算公开
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昆明市看守所2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市看守所2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市看守所2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市看守所2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对被羁押人员进行管理教育，保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行，主要职责如下：
1. 负责承担被依法逮捕、刑事拘留的女性犯罪嫌疑人羁押看守工作。
2. 负责承担余刑在三个月以下及判处拘役的罪犯刑罚执行工作。
3. 负责管理、教育羁押人员。
4. 负责保障羁押人员安全和合法权益。
5. 负责深挖犯罪线索，查处在押人员检举揭发的犯罪线索。
6. 保障刑事诉讼活动顺利进行。
7. 完成市公安局党委和上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、管教科、看守科、案侦大队。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神，完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。
2. 加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作，实行分级管理、分类处置，切实增强安全管理的针对性、实效性。
3. 主动对接法院、监狱，做好沟通协调工作，积极做好已决犯交付执行工作。
4. 积极做好余刑在三个月以下及判处拘役的罪犯刑罚管理教育工作，加强与司法机关沟通交流，做好刑满释放人员预安置推送，确保无缝衔接。
5. 加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展“五查”活动，即查监所基础设施隐患、查执法管理漏洞、查制度落实情况、查“牢头狱霸”行为、查应对突发事件处置情况及整改等机制建设，最大限度地消除安全隐患。
6. 加强协作配合，确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作，完善应急预案，做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练，共同构筑监所安全的牢固防线。
7. 深入推进法治文明监所建设活动，全面落实严格规范公正文明执法要求，不断提升监所治理能力水平。
8. 坚持“教育感化挽救”基本方针。积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源，加强矛盾纠纷化解，做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用，加强对被监管人员的法制教育和心理疏导，落实人性化管理和文化建设等举措。
9. 创新教育感化深挖犯罪工作机制。发挥公安监管场所优势，积极主动为实战服务，以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法，扩大深挖犯罪战果，为公安中心工作和现实斗争服务。
10. 大力推进驻所武警联勤联动建设，积极推进两警共建工作，确保监所安全。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
根据保密法律法规和国家有关规定，实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入36,469,920.40元，其中：一般公共预算36,469,920.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少231,524.64元，主要原因分析财政资金调整。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入36,469,920.40元，其中:本年收入36,469,920.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,469,920.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少231,524.64元，主要原因分析财政资金调整。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出36,469,920.40元。财政拨款安排支出36,469,920.40元，其中：基本支出34,241,880.40元，与上年对比减少431,524.64元，主要原因分析财政资金调整；项目支出2,228,040.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析财政资金调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2040201行政运行：30,034,684.40元，主要用于在职人员保障经费、警务保障人员经费、公用经费等；
2040299其他公安支出：1,200,000.00元，主要用于在押人员医疗保障经费；
2080501行政单位离退休：655,200.00元，用于退休人员保障经费的缴纳；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,271,186.00元，用于养老保险的缴纳；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：560,000.00元，用于职业年金的缴纳；
2101101行政单位医疗：818,842.00元，用于医疗保险的缴纳；
2101103公务员医疗补助：396,720.00元，用于医疗保险的缴纳；
2101199其他行政事业单位医疗支出：45,878.00元，用于医疗保险的缴纳；
2210201住房公积金：1,487,410.00元，用于住房公积金的缴纳。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市看守所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市看守所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市看守所无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,363,800.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算1,343,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市看守所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计249,537.60元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市看守所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市看守所2025年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。
（二）公务接待费
昆明市看守所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市看守所2025年公务接待费与上年相比无变化（持平）。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市看守所2025年公务用车购置及运行维护费为249,537.60元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费249,537.60元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因：昆明市看守所2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 公安勤务运行保障经费508,000.00元，公安勤务运行保障经费项目主要是，其一，落实暖警政策，彰显爱警情怀，增强公安队伍凝聚力和向心力。从优待警，关爱民警，确实解决民警最关心最实际的健康问题，组织在职及退休民警体检、购买人身意外伤害险和按上级文件通知要求对优秀民警进行奖励；其二，看守所工作任务的性质和特点，要求民警辅警长期24小时值班，长期处于“高等级勤务”模式。根据《云南省省级机关购买后勤服务管理办法》，看守所民警食堂进行社会化购买服务。其三，因看守所建所时间太早，监所各项设施陈旧，需要经常的维修维护，才能保障监所的安全。
2. 安防系统维保服务经费300,000.00元，因视频监控系统使用年代久远，时常出现问题，对监管场所工作造成不良影响，所以需要对监控系统进行定期维护，才能保证监所工作顺利开展，强化监所的安全管理。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市看守所2025年机关运行经费安排2,230,580.48元，与上年对比减少109,010.56元，主要原因分析财政资金调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市看守所资产总额17,026,884.12元，其中，流动资产798,224.63元，固定资产16,228,659.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加362,081.95元，其中固定资产增加42,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000131200700111
