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昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局

环境保护分局）2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局

环境保护分局）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责昆明市行政管辖范围内环境保护的刑事执法，支持、配合环境保护部门的行政执法活动。

2.预防、制止和侦查造成重大环境污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案（事）件。

3.负责市属以及省确定的市属范围内重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作。

4.承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破工作；负责全市水上及渔政治安管理工作。

5.负责昆明市辖区范围内重点污染企业环保警情信息的收集、汇总、研判工作。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、治安管理大队、刑事侦查大队、情报信息大队、滇池水上派出所、松华坝水库派出所、滇池海口派出所。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

筑牢生态环境屏障，持续深化“平安长江”暨长江“十年禁渔”工作，扎实推进“长江禁渔”工作，高位统筹、广泛发动、多措并举，坚决打击非法捕捞违法犯罪。

以推动形成“122223345”生态警务理念为目标，以加强生态警务室建设、水域搜救队组建、视频围栏信息化等应用、提升无人机巡航效能、深化警企合作等工作为抓手，坚持创新发展、坚持情报引领、坚持专业建设，全面推进全市水域治安和生态环境领域打防管控建一体化建设，体现“新质公安战斗力”建设成效。

强化情报信息搜研，进一步加强源头治理整治，提升打击工作质效，采取“传统与现代、网上与网下”双轮驱动，广泛收集基础信息和动态信息，着力强化部门区域联动、要案攻坚和情报建设，始终保持高压态势，持续向涉水违法犯罪活动发起凌厉攻势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,127,485.91元，其中：一般公共预算19,127,485.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加15,955.50元，主要原因分析：业务工作需要经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,127,485.91元，其中：本年收入19,127,485.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,127,485.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15,955.50元，主要原因分析：业务工作需要经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,127,485.91元。财政拨款安排支出19,127,485.91元，其中：基本支出14,058,941.91元，与上年对比减少了443,148.50元，主要原因分析：为积极响应财政局过“紧日子”的号召，压实经费开支，缩减预算经费；项目支出1,300,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，主要原因分析：2025年加强开展滇池水域治安防控和涉水领域专项打击力度，增加了环保执法经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2040201”行政运行14,058,941.91元，主要用于行政单位工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等基本支出。

“2040299”其他公安支出1,300,000.00元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

“2080501”行政单位离退休806,400.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出876,680.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出112,000.00元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

“2101101”行政单位医疗668,224.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103”公务员医疗补助273,600.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199”其它行政事业单位医疗支出31,640.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201”住房公积金1,000,000.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额515,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算515,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,345.40元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年因公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年公务用车购置及运行维护费为218,345.40元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费218,345.40元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水上环保执法保障经费，预算金额1,251,200.00元。目标：一是组织开展2025年全市严厉打击污染破坏环境违法犯罪行动，全力维护我市环境安全。加大对污染企业的走访、调查、宣传、环保工作，同时加大污染环境案件侦办力度。二是加强水上治安管理，牵头全市深入推进“平安长江”建设，确保辖区水域治安稳定，及时妥善处置各类涉水警情，大力开展涉水治安排查、安全大检查、巡逻等业务工作。三是加强基础建设，水上公安基础设施建设稳步推进，办公条件不断改善，装备建设水平进一步提高，后勤保障能力持续加强。四是依法打击各类水上违法犯罪活动，开展打击非法捕捞等涉水违法犯罪整治，维护辖区水域治安，提供安全服务。

（二）队伍建设保障经费，预算金额48,800.00元。目标：一是深入落实从优待警政策，及时掌握民警及辅警人员健康状况，进一步强化队伍建设，2025年组织全体民警、工勤进行体检活动。二是保障民警、工勤人身意外险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年机关运行经费安排14,058,941.91元，与上年对比减少了443,148.50元，主要原因分析：为积极响应财政局过“紧日子”的号召，压实经费开支，缩减预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）资产总额8,056,580.29元，其中，流动资产138,576.41元，固定资产1,494,886.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,423,117.65元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少383,578.05元，其中固定资产减少211,341.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000131200400111

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2025年部门预算公开表20250213113207722