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昆明市公安局警察训练支队

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局警察训练支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局警察训练支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局警察训练支队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公安局警察训练支队的主要职责：1、负责全市公安民警业务培训和警务技能训练工作；2、负责组织实施上级下达的各类培训；3、根据任务和形式需要，组织开展培训调查研究；4、负责培训教学计划的制定并组织实施，加强教学保障和学员管理；5、根据上级指令，组织指挥本市民警及参训学员参加执备勤任务及安全保卫、巡逻防控工作；6、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：一大队、二大队、综合处、政治处、作训处、装备财务处。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

以“强化基础、固化成效、巩固提升”为目标，制定年度常态化日常基础练兵工作方案和实施细则，明确练兵方式和内容，细化具体市局直属部门每月每周练兵计划，同步夯实练兵保障工作，为常态化基础练兵推进奠定基础.

按照支队年度送教工作计划有效实施推进，重点针对两会安保、最小作战单元技战法、校园安保突发案事件先期处置应对、群体性事件处置、基础警械徒手实战技能等内容开展送教工作。

按照完善基础设施功能，强化授课管理，充分发挥职能职责，突出质效，扎实抓好各类教学培训工作，根据上级工作部署，结合支队实际情况，坚持面向实战需求，精准服务，不断提升送教基层工作水平，通过不同渠道进行授课，使受训民（辅）警在不离开工作岗位的同时受到专业的指导，不断探索新机制、新方法，为创建平安社会贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函〔2018〕34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,073,211.24元，其中：一般公共预算20,831,211.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,242,000.00元。

与上年对比增加了1,297,678.96元，其中基本支出增加163,278.96元，项目支出增加1,134,400.00元（其中：一般公共预算增加900,000.00元，其他收入增加了234,400.00元），主要原因分析：1、2025年年初预算本着非必要支出不申请安排的原则，按照支队必须开展的项目进行申报；2、2025年纳入财政一体化预算管理的培训学员成本性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

昆明市公安局警察训练支队财政拨款收入20,831,211.24元，其中:本年收入20,831,211.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,831,211.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,063,278.96元，其中：基本支出增加163,278.96元，项目支出增加900,000.00元，主要原因分析：1、2025年年初预算本着非必要支出不申请安排的原则，按照支队必须开展的项目进行申报。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,073,211.24元。财政拨款安排支出20,831,211.24元，其中：基本支出17,091,211.24元，与上年对比增加了163,278.96元，，主要原因分析：1、工资福利支出增加了140,997.60元；2、商品和服务支出增加了20,251.36元;3、对个人和家庭的补助(离退休人员生活补助)增加了2,030.00元；项目支出3,740,000.00元，与上年对比增加了900,000.00元，主要原因分析：我单位2025年年初预算本着非必要支出不申请安排的原则，按照支队必须开展的项目进行申报， 其他收入支出6,242,000.00元，与上年对比增加234,400.00元，主要原因分析：2025年纳入财政一体化预算管理的培训学员成本性收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201（行政运行）支出金额1,1775,137.24元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（离退休人员生活补助)的支出；2049901（其他公共安全支出）支出金额3,670,000.00元，主要用于项目支出；2080501（行政单位离退休）支出金额1,501,200.00元，主要用于离退休人员生活补助：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），支出金额876,680.00元，主要用于在职人员养老保险缴经费支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出金额672,000.00元，主要用于退休人员职业年金经费支出；2080801（死亡抚恤）支出金额70,000.00元，主要用于遗属生活补助：2101101（行政单位医疗）支出金额856,954.00元，2101103（公务员医疗补助）支出金额273,600.00元，2101199（其他行政事业单位医疗支出），支出金额31,640.00元，主要用于在职人员基本医疗保险经费、医疗补助、重特病保险经费支出；2210201（住房公积金）支出金额1,104,000.00元，主要用于在职人员公积金经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局警察训练支队无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额800,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算800,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局警察训练支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计249,537.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局警察训练支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市公安局警察训练支队2025年因公出国（境）费与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

昆明市公安局警察训练支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市公安局警察训练支队2025年公务接待费与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局警察训练支队2025年公务用车购置及运行维护费为249,537.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费249537.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。昆明市公安局警察训练支队2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、公安教育训练设施保障经费项目，项目目标“通过对教育设施设备的保障，达到培训学员训练使用标准，使实战化训练保障能力得到明显提升，从而达到实现全警职业素养明显提升，专业水平明显提升，实战本领明显提升的目的”；

2、公安执勤活动保障经费项目，项目目标“确保支队训练工作正常开展，办公秩序有序进行，勤务任务圆满完成所需的物业管理费，移动警务核查终端，勤务运行保障等基本需求”;

3、 公安教育培训保障经费项目，项目目标“单位每年承担省市县三级公安机关在职民辅警的培训任务，每年大约有一万多名学员参训，该费用主要用于培训学员伙食费支出，保证培训工作及营区正常运转的水电费等支出、其他日常性成本支出及零星维修支出，为保障培训工作正常开展及营区正常运转，需将该笔费用纳入项目正常支付”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局警察训练支队2025年机关运行经费安排1,451,534.64元，与上年对比增加20,251.36元，主要用于办公经费、水电费、公务用车维护费、维修维护费（商品和服务支出）等日常开支主要原因分析他交通费用减少2,640.00元，工会经费减少632.64元，办公费增加12,449.00元，水费增加367.00元，电费增加567.00元，邮电费增加1,441.00元，物业管理费增加1,200.00元，差旅费增加2,500.00元，维修（护）费增加1,600.00元，培训费增加400.00元，福利费增加3,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局警察训练支队资产总额29,689,280.03元，其中，流动资产1,328,786.68元，固定资产25,668,823.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,691,669.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加360,373.84元，其中固定资产增加1,072,413.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000131200300111

昆明市公安局警察训练支队2025年预算表20250211092124833