昆明市拘留所2025年预算公开目录

第一部分 昆明市拘留所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市拘留所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 昆明市拘留所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   昆明市拘留所系昆明市公安局下辖的一个行政单位，承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关等30多家单位裁决的治安拘留任务的执行。昆明市拘留所严格按照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》等法律、法规的规定对被拘留人实施看押、教育，严格依法保证其安全。并对被拘留人进行教育，管理被拘留人生活和卫生。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市拘留所紧密结合昆明市政府中心工作，严格服从上级部门昆明市公安局的各项工作安排，顺利完成上级下达的各项工作任务。严格按照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》等相关法律、法规的规定保障被拘留人安全。对被拘留人进行管理教育，管理被拘留人生活和卫生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市拘留所根据保密法律法规和国家有关规定，实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32743377.16元，其中：一般公共预算32743377.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比昆明市拘留所预算金额一般公共预算增加4868013.72元，主要原因为：1、昆明市拘留所退休人员增加，人员经费增加。2、在职辅警经费标准核算相较上年的预算比较准确。3、2025年因财政资金安排，昆明市拘留所项目经费较2024年增加，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32743377.16元，其中:本年收入32743377.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32743377.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比昆明市拘留所预算金额一般公共预算增加4868013.72元，主要原因为：1、昆明市拘留所退休人员增加，人员经费增加；2、在职辅警经费标准核算相较上年的预算比较准确。3、2025年因财政资金安排，昆明市拘留所项目经费较2024年增加，导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32743377.16元。财政拨款安排支出32743377.16元，其中：基本支出31847977.16元，与上年对比增加4568013.72元，主要原因为：1、昆明市拘留所退休人员增加，人员经费增加；2、在职辅警经费标准核算相较上年的预算比较准确；项目支出895400.00元，与上年对比增加300000.00元，主要原因为2025年因财政资金安排，昆明市拘留所项目经费较2024年增加，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行 主要用于单位正常运行的各项开支。

                                     29574883.16元

2040299 其他公安支出 主要用于对单位固定资产专项评估审计。

                      300000.00元

20499 其他公共安全支出 主要用于对单位现有的监控设备运行维护及移动警务核查终端数据保障。

595400.00元

2080501 行政单位离退休 主要用于单位退休人员职业年金记实缴费工作。

428400.00元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于单位在职工作人员养老保险的正常缴费工作。

526008.00元

2101101 行政单位医疗 主要用于单位在职工作人员医疗保险单位部分缴费工作。

383406.00元

2101103 公务员医疗补助 主要用于单位在职工作人员社会保险缴费。

164160.00元

2101199 其他行政事业单位医疗支出 主要用于单位在职工作人员社会保险缴费。

18984.00元

2210201 住房公积金 主要用于单位在职工作人员住房公积金缴交单位补助部分。

752136.00元

五、市对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

 我部门无中央配套事项。  

   (二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个，政府采购预算总额125056.60元，其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算125056.60元、政府采购工预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市拘留所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93576.60元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市拘留所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我部门无因公出国（境）费用预算项目。

（二）公务接待费

昆明市拘留所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:我部门无公务接待费预算项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市拘留所2025年公务用车购置及运行维护费为93576.60元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费93576.60元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:我部门公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、监控设备维修维护服务补助资金  预算绩效目标是：保障现有的1套监控设备正常运行，确保被拘留人合法权益得到充分保障。

2、移动警务核查终端数据保障经费  预算绩效目标是：保障拘留所警务工作人员移动警务核查终端通讯畅通，确保上情下达、警令政令畅通。

3、固定资产专项评估审计经费  预算绩效目标是：一所两点进行并点管理，对昆明市拘留所的国有资产进行清查并出具报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市拘留所2025年机关运行经费安排1287825.64元，与上年对比减少92996.80元，主要原因由于昆明市拘留所2025年预算项目与上年相同，但相关的经济政策的要求致使其中的几个项目具体化供给标准有所变化，所以2025年的机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市拘留所资产总3581564.60元，其中，流动资产450317.53万元，固定资产3131247.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1525328.15元，其中固定资产减少1518566.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年2月上报）资产月报数据。

昆明市拘留所-2025年预算公开表20250212105310726