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昆明市戒毒康复管理所2025年预算公开目录

第一部分 昆明市戒毒康复管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市戒毒康复管理所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市戒毒康复管理所2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市戒毒康复管理所，前身为1989年12月成立的昆明市强制戒毒所，主要开展强制隔离戒毒工作。2017年11月，省禁毒委下发《关于切实加强病残吸毒人员收治管控工作的通知》，要求昆明市依托现有场所等相关资源，开展病残吸毒人员收戒收治工作。2018年1月，市委编办批复市戒毒所更名为“昆明市公安强制隔离戒毒所”，加挂昆明市戒毒康复管理所、昆明市病残吸毒人员救治中心“两块牌子”，主要开展病残吸毒人员收戒收治工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、警务保障处、医务处、一大队、二大队、三大队、四大队。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是做好调研分析。会同有关部门开展吸毒人员致病机理课题研究，降低吸毒人员致病致残几率，减少吸毒人员规模，不断降低毒品滥用的健康成本、家庭成本和社会成本。在依托云南省毒品依赖戒治技术创新中心签订长期合作“战略”协议基础上，积极与创新中心医疗专家对接，形成“派驻医师+诊疗医师+医务人员”三管齐下的工作合力，加速完成病残吸毒人员健康档案库建立，全面加力对吸毒人员致病机理研究分析，新型戒毒药物研发、毒品依赖戒治相关研究，不断提升质效、形成长效。二是加强协调联动。积极协调财政、卫健、戒毒等有关部门，努力提高病残吸毒人员医疗保障水平和救治诊疗水平。进一步深化“公医+公卫”双向治疗合作模式，常态化开展每月一次警医联席会议制度，加强沟通协调，争取工作支持，持续巩固“党委主导+公安主抓+部门协同”工作机制，全力确保在所收治管控病残吸毒人员医疗经费保障到位，“公医+公卫”双向治疗合作模式运行顺畅。三是强化作风革命、效能革命，全面加强党建引领，以第二轮“主题教育”为契机，进一步加强民警、辅警政治理论全覆盖，从而武装头脑、指导实践、推动工作进步。正面激励队伍高举党的旗帜、团结拥护核心、永葆初心使命的“精气神”。四是强化品牌打造。以始终干在实处、走在前列、涌于潮头，全力推进“第五轮禁毒人民战争”，全力争创“全国禁毒示范城市”为契机，加强总结积累、亮点培树、争先进位、品牌打造、示范推广，进一步展示昆明公安优良的作风、良好的形象，为全力争创“三个定位”工作目标及“六个能力现代化”创建工作作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市戒毒康复管理所根据保密法律法规和国家有关规定，实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制15辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,024,572.48元，其中：一般公共预算52,024,572.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了4,834,184.24元，主要原因：2025年警务辅助人员及戒毒人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52,024,572.48元，其中:本年收入52,024,572.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,024,572.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了4,834,184.24元，主要原因：2025年警务辅助人员及戒毒人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,024,572.48元。财政拨款安排支出52,024,572.48元，其中：基本支出50,949,972.48元，与上年对比减少了4,834,184.24元，主要原因：2025年警务辅助人员及戒毒人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出1,074,600.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2040201”行政运行43,353,270.48元，主要用于行政单位工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等基本支出；

“2040202”一般行政管理事务1,074,600.00元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2080501”行政单位离退休1,360,800.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,862,945.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出336,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗1,316,978.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助581,400.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出67,235.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金2,071,344.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市戒毒康复管理所无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额676,422.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算676,422.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市戒毒康复管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311,922.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市戒毒康复管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市戒毒康复管理所2025年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市戒毒康复管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市戒毒康复管理所2025年公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市戒毒康复管理所2025年公务用车购置及运行维护费为311,922.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费311,922.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

昆明市戒毒康复管理所2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）食堂购买服务经费

食堂购买服务经费预算为524,600.00元，目标：通过购买服务的方式，规范工作人员食堂管理，提升服务水平，保证食品安全，确保收戒收治工作全面有力开展。

（二）关爱民辅警经费

关爱民辅警经费预算为80,000.00元，目标：确保民辅警身体健康，提高民辅警对健康管理问题的重视，同时体现单位对民辅警的关爱，为此安排年度体检计划。

（三）物业管理经费

物业管理经费预算为240,000.00元，目标：确保戒毒场所清洁有序，为收戒收治工作提供良好的卫生环境保障。

（四）移动警务终端经费

移动警务终端经费预算为230,000.00元，目标：确保上情下达，警令政令畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市戒毒康复管理所2025年机关运行经费安排3,338,282.20元，与上年对比减少了256,964.52元，主要原因：人员减少，相应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市戒毒康复管理所资产总额74,213,016.52元，其中，流动资产1,645,583.62元，固定资产72,478,225.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89,207.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,010,595.73元，其中固定资产减少5,563,340.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000131200500111

昆明市戒毒康复管理所2025年部门预算公开表20250210042840059