监督索引号53010000178800000

昆明市公安局森林警察支队2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市公安局森林警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市公安局森林警察支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局森林警察支队2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

业务上接受市林业和草原部门指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二）机构设置情况

昆明市公安局森林警察支队核定政法专项编制62名，设支队长1名、政委1名，副支队长3名、政治处主任1名，中层领导职数25名。内设机构10个，分别为：综合处、政治处、法制处、技术处、装备财务处、治安大队、刑事侦查大队、海口林区大队（下设中宝林区中队）、马街林区大队（下设武家箐林区中队）、阳宗海风景名胜区大队。

（三）重点工作概述

充分发挥警种要案攻坚实战引领作用和支队在攻克大要案件反面的优势，坚持案件打处数质并重，既破大案、又破小案，“零容忍”打击破坏森林和野生动植物资源犯罪。继续深入实施打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪、打击整治破坏珍稀野生动植物资源违法犯罪、严厉打击乱砍滥伐林木、非法猎捕、走私、运输、销售珍贵野生动植物资源及非法占用林地、农用地等刑事犯罪，坚决遏制破坏森林草原和野生动植物资源违法犯罪高发的势头。

在巩固重点地区、重点行业、重点场所整治成果的基础上，开展涉林、涉野市场、场所巡查，进一步巩固阵地控制。加强涉森林草原和野生动植物领域风险隐患排查，建立全市涉及森林草原和野生动植物基础数据，建立警企合作机制，强化信息资源共享，打牢林区治安要素基础工作。

坚持情报导侦，数据研判引领突出犯罪打击工作，综合运用多系统平台联动合成作战，支撑全市森警部门打击森林草原领域犯罪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,分别是昆明市公安局森林警察支队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2024年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 62人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休25人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 30,994,076.68元，其中：一般公共预算 30,994,076.68元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，纳入财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 30,994,076.68元，其中:本年收入 30,994,076.68元，结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 30,994,076.68元。本级财力安排支出 30,994,076.68元，其中，基本支出28,251,316.68元，项目支出2,742,760.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“204-02” 支出20,444,233.68元，主要反映公安的支出；“208－05”支出4,810,771.00元，主要反映行政事业单位养老支出；“210－11”支出1,346,338.00元，主要反映行政事业单位医疗的支出；“221－02”支出1,649,974.00元，主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”支出3,433,368.00元，主要反映按规定发放的基本工资支出。 “301－02”支出6,802,836.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴的支出。“301－03”支出3,424,594.00元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。“301－08”支出1,380,771.00元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。“301－09”支出2,800,000.00元，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。“301－10”支出681,660.00元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。“301－11”支出430,920.00元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。“301－12”支出50,792.00元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。“301－13”支出1,649,974.00元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“301－99”支出4,318,474.32元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出。“302－01”支出379,487.00元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“302－05”支出103,121.00元，主要反映单位的水费、污水处理费等的支出。“302－06”支出195,721.00元，主要反映单位的电费支出。“302－07”支出666,083.00元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。“302－09”支出75,600.00元，主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“302－11”支出223,500.00元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“302－13”支出279,300.00元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“302－14”支出542,760.00元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。“302－15”支出100,000.00元，主要反映反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。“302－16”支出25,200.00元，主要反映因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。“302－18”支出64,000.00元，反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。“302－27”支出1,031,200.00元，主要反映因委托外单位办理而支付的委托业务费。“302－28”支出68,667.36元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。“302－29”支出189,000.00元，主要反映单位按规定提取的福利费。“302－31”支出467,883.00元，主要反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。“302－39”支出735,240.00元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“302－99”支出60,000.00元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费。“303－05”支出630,000.00元，主要反映按规定开支的机关事业单位职工生活补助费。“303－07”支出183,925.00元，主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗求助支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局森林警察支队2025年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,300,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,300,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年部门“三公”经费预算467,883.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局森林警察支队部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局森林警察支队部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局森林警察支队部门2025年公务用车购置及运行维护费为467,883.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费467,883.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：办案补助资金：严格按照《中华人民共和国森林法》和国家有关法律法规规定，森林公安依法履行以下职责：一是侦查破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪案件；二是查处管理范围内的治安案件；三是继续保持对涉林违法犯罪打击的高压态势，为昆明加快建设区域性国际中心城市和成为生态文明排头兵而努力奋斗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本级财力安排昆明市公安局森林警察支队机关运行经费1,259,052.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加29,052.00元，其中：办公费增加8,547.00元；警务辅助人员公用经费减少19,200.00元，减少原因是勤务辅警人员辞职人数增加；水费增加1,101.00元；电费增加1,701.00元；邮电费增加4,323.00元；物业管理费增加3,600.00元；差旅费增加7,500.00元，加大案件查处力度，办理大要案件指标上升；维修（护）费增加4,800.00元；培训费增加1,200.00元；福利费增加9,000.00元；公务用车租车费增加6,480.00元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下，资产总额45,330,579.23元。其中流动资产2,085,204.32元 ，固定资产7,914,614.11元，在建工程35,330,760.80元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94,936.20元，其中固定资产减少139,633.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产171项，账面原值1,129,895.00元，实现资产处置收入0元；无偿划转资产24项，账面原值349,570.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000178800111

昆明市公安局森林警察支队2025年度预算公开表