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昆明市公安局留置看护支队2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局留置看护支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局留置看护支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局留置看护支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责省市监察留置场所留置对象的安全看护、转押工作，负责对留置对象人身、物品、住所和相关场所的搜查工作，以及承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合处、一大队、二大队、三大队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

加强留置看护队伍建设，打造政治过硬、纪律严明、勤务规范的省市共用公安机关专业留置看护队伍；建立健全省市公安机关留置看护勤务管理体制，强化留置看护队伍监督管理；依法配合省市纪检监察机关做好留置看护对象的审查调查工作、安全看护、转押等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市公安局留置看护支队根据保密法律法规和国家有关规定，实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42022207.96元，其中：一般公共预算42018987.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3220.00元。

与上年对比减少3156225.92元，主要原因严格落实过紧日子工作要求，足额预算工资、运转经费，控制项目资金与上一年一致，主要原因为勤务辅警人员变动减少、同时根据勤务辅警实际缴纳社会保险费下调预算导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42022207.96元，其中:本年收入42022207.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42018987.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3156225.92元，主要原因严格落实过紧日子工作要求，足额预算工资、运转经费，控制项目资金与上一年一致，主要原因为勤务辅警人员变动减少、同时根据勤务辅警实际缴纳社会保险费下调预算导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42022207.96元。财政拨款安排支出42018987.96元，其中：基本支出38718987.96元，与上年对比减少3159445.92元，主要原因为辅警人员变动减少导致；项目支出3300000.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因严格控制项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

公共安全支出-公安-行政运行35935739.96元，主要用于工资福利支出和一般公用经费。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务248700.00元，主要用于留置看护保障工作任务支出。

公共安全支出-公安-信息化建设529300.00元，主要用于信息网络建设支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出2522000.00元，主要用于其他看护工作方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出898597.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗443620.00元，主要用于缴纳民警职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助280440.00元，主要用于缴纳民警职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32431.00元，主要用于民警职工重特病医疗统筹和工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1100000.00元，主要用于按规定比例为民警职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴28160.00元，主要用于按房改政策规定，向符合条件民警职工发放购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

公共安全支出-公安-其他公安支出1000000.00元，主要用于对下转移支付呈贡分局警务营区物业管理服务支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额213037.60元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算198037.60元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局留置看护支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计249537.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局留置看护支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市公安局留置看护支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局留置看护支队2025年公务用车购置及运行维护费为249537.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费249537.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比无变化。主要原因无公务用车购置经费预算，压缩三公经费支出，严控公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）留置看护保障专项经费项目绩效目标：为开展完成留置看护工作任务，在基本支出预算之外编制的年度所需的专项资金。为贯彻落实公安大数据战略，推进移动警务建设和应用工作，提升公安基础信息网上采集、网上应用以及警务应用的智能化、专业化水平；看护警务统调平台建设软件测评和网络安全等级测评，提升软件质量，确保功能实现、性能优化、安全审核和风险管理方面；加强留置看护工作宣传力度，通过拍摄看护工作片、印刷宣传报等，多层次多渠道地宣传实践执法为民；解决警用装备和专用设备储备需求；加强民警辅警职业风险保障；为落实落细关爱民警，组织开展好2025年在职民警、职工的健康体检工作等。

（二）留置看护收支专户经费项目绩效目标：一是2025年个人所得税手续费返还经费是个人所得税代征手续费，由税务机关返还代征税额2%的手续费，弥补一般办公经费不足，保障机关正常运行。二是为了加强支队非税收入管理，规范非税收支行为，现将2025年实有账户资金滚存利息收入纳入财政预算管理。根据《昆明市人民政府关于印发政府非税收入管理实施办法的通知》（昆政发〔2019〕9号）要求上缴利息收入，实行“收支两条线”管理。

涉密项目专项经费绩效目标，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局留置看护支队2025年机关运行经费安排2143520.24元，与上年对比增加7467.36元，主要原因是人员的薪酬待遇调增，引起公务交通补贴、公务出行租车费用和工会经费小幅度上涨，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局留置看护支队资产总额926724.08元，其中，流动资产99.21元，固定资产501840.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产424783.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加398920.83元，其中固定资产增加265482.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值139800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1750.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000131200800111

昆明市公安局留置看护支队部门预算公开表20250211014332297