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昆明市禁毒委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市禁毒委员会办公室是全市禁毒工作的领导和决策机构，负责组织、协调和推进全市禁毒工作，分析全市禁毒工作形势，研究、制定重大决策和事项，审议工作规划和年度实施计划，组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作，协调解决遇到的重大问题，督促、检查和落实各项禁毒工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，按照国家禁毒委和省、市党委政府的部署要求，坚持把禁毒工作纳入平安昆明、法治昆明建设的重要内容，坚持厉行禁毒、系统治理，将深入推进昆明市第五轮禁毒人民战争与创建全国禁毒示范城市活动有机衔接，全力打好第五轮禁毒人民战争，重点做好5个方面工作：

1.加大缉毒打击治理力度。充分发挥组织协调职能，统筹推进公开查缉和专案经营，加强跨警种跨区域侦查协作，最大限度破大案、缴毒品、打团伙、摧网络、追毒赃，全链条严打涉毒违法犯罪；继续深化禁毒堵源截流体系建设，推动铁路、民航、海关、森林以及邮政管理等部门，加强各领域毒品查缉工作，形成“分兵把守、各负其责”的查缉格局。

2.严格查处管控吸毒人员。坚持把吸毒人员查控作为重点，严格执行吸毒人员分级分类管控工作规定，围绕“挖隐性人员、控高危人员、清脱失人员”，强化发现、查处、管控、收戒等各项措施，常态化开展吸毒人员起底排查、清仓见底和平安关爱，最大限度消除吸毒人员肇事肇祸风险。

3.坚决防止易制毒化学品流失。围绕“补短板、堵漏洞、防流失”目标，加强可制毒化学品和精麻药品“全流程、全要素、全闭环”管理，从输出、输入“两头”联手打击、联合治理，真正做到“堵源截流”，最大限度管住可制毒化学品和精麻药品。

4.增强毒品预防宣传精准性。针对毒品预防教育工作的薄弱环节，持之以恒推进禁毒宣传“六进”工作，特别是要加强失学儿童、问题少年、离异家庭子女等青少年重点群体的教育，防止染上毒品，确保在校学生“零吸毒”；加大禁种宣传和踏查铲毒工作，实现“零种植、零加工、零产量”。

5.推动形成齐抓共管工作格局。总结推广吸毒人员异地管控、网格化管理经验，进一步落实乡镇街道、社区村居、公安派出所和基层网格员管控工作责任，构筑严密的基层管控网络；充分发挥成员单位职能作用，深入推进社区戒毒康复工程，健全戒毒治疗与救助帮扶体系，尽最大可能帮助吸毒人员戒除毒瘾、回归社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构，下设办公室在昆明市公安局禁毒支队内，负责日常事务工作。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市禁毒委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市禁毒委员会办公室。

纳入昆明市禁毒委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禁毒委员会办公室2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。昆明市禁毒委员会办公室机构无人员编制，现有工作人员为昆明市公安局抽调民警，编制均在昆明市公安局。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明市禁毒委员会办公室2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出、国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室2023年度收入合计4.55万元。其中：财政拨款收入4.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.66万元，增长140.74%。其中：财政拨款收入增加2.66万元，增长140.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年费用正常列支形成总收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室2023年度支出合计4.55万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出4.55万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.66万元，增长140.74%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加2.66万元，增长140.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年费用正常列支形成总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。我单位不涉及基本支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：禁毒工作经费支出4.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2.66万元，增长140.74%,主要原因是2023年费用正常列支形成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出4.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于“公安（款）-一般行政管理事务（项）”，支出4.55万元，用于我单位列支项目经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位不涉及“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是我单位不涉及“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市禁毒委员会办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不涉及机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于的具体情况我单位不适用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市禁毒委员会办公室资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。我单位为临设机构，国有资产管理均在昆明市公安局核算。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市禁毒委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000149901111

昆明市禁毒委员会办公室2023年决算公开表20240920031851361