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昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市公安局水务治安分局，加挂昆明市公安局环境保护分局牌子，后更名为昆明市公安局水上治安分局，为昆明市公安局直属部门，职能职责根据《中共昆明市公安局委员会关于印发昆明市公安局水务治安分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆公党发﹝2010﹞99号）执行，其主要职责及2023年主要职能是：

1.负责昆明市行政管辖范围内环境保护的刑事执法，支持、配合环境保护部门的行政执法活动。

2.预防、制止和侦查造成重大环境污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案（事）件。

3.负责市属以及省确定的市属范围内重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作。

4.承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破工作；负责全市水上及渔政治安管理工作。

5.负责昆明市辖区范围内重点污染企业环保警情信息的收集、汇总、研判工作。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，分局深入学习贯彻习近平法治思想和习近平生态文明思想，坚持总体国家安全观和“绿水青山就是金山银山”理念，全面贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕市局党委“1136”工作思路，持续加强政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牵头全市公安机关深入开展“昆仑”系列专项行动，依法严厉打击生态环境保护和生物安全领域内非法捕捞、非法采矿、污染环境等各类犯罪，为高质量推进昆明建设生态文明排头兵示范城市、“美丽中国”典范城市、区域性国际中心城市营造良好的生态环境。

1.坚持政治引领，提升公安队伍建设水平。

2.强化政治担当，全面落实党风廉政建设“两个责任”。

3.污染环境违法犯罪打击力度持续加大。

4.长江十年禁渔工作持续深化。

5.持续打击涉矿违法犯罪。

    6.噪音扰民警情持续下降。

7.牵头中央环保督察及省环保督察验收工作。

    8.河（湖）警长制工作持续完善。

    9.水上社会治安秩序持续向好。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合处、刑事侦查大队、治安管理大队、情报信息大队、滇池水上派出所、滇池海口派出所、松华坝水库派出所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)作为二级预算单位，纳入昆明市公安局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)根据保密法律法规和国家有关规定，实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆1辆。分局为昆明市公安局直属部门，二级独立核算机构，分局目前在编在使用执法执勤车辆7辆，其中只有1辆车辆的所属权归分局所有，入分局固定资产账，其它6辆车辆由昆明市公安局分配至分局使用的，其所属权归昆明市公安局，未入分局固定资产账目。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件:昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2023年度部门决算表）

昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)为二级核算单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年度收入合计2130.49万元。其中：财政拨款收入2130.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加43.58万元，增长2.09%。其中：财政拨款收入增加43.58万元，增长2.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增长的主要原因是：2023年度养老保险、医疗保险大幅调高缴纳基数，追加了社会保障和就业支出。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年度支出合计2130.49万元。其中：基本支出1871.70万元，占总支出的87.85%；项目支出258.79万元，占总支出的12.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加43.58万元，增长2.09%。其中：基本支出增加58.92万元，增长3.25%；项目支出减少15.34万元，下降5.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是基本支出增加43.58万元，增长2.09%，主要是社会保障和就业支出大幅增加，原因是2023年度养老保险、医疗保险大幅调高缴纳基数，追加了社会保障和就业经费。二是项目支出减少15.34万元，下降5.60%，原因是财政资金紧张，本着过紧日子、保运转的要求，减少了公安项目经费中部分支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）机构正常运转的日常支出1871.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1649.90万元，占基本支出的88.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221.80万元，占基本支出的11.85％。主要原因：根据市财局过紧日子、保运转的要求，保障人员经费支出，严格控制办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及执法办案经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.79万元。其中：基本建设类项目支出117.31万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.水上环保执法保障经费69.25万元。 主要工作：牵头组织全市公安机关持续推进各项打击污染破坏环境违法犯罪工作，开展涉水涉环安全隐患大排查，开展打击固体废物及重金属污染违法犯罪专项行动，以及强化水上治安管理等工作。

2.队伍建设保障经费4.86万元。用于民警工勤体检费和购买民警工勤人员局长责任险。

3.昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）业务技术用房信息化建设项目专项资金117.31万元。用于增强水上环保执法指挥系统信息化构建，提升水面治安管理能力。

4.其他项目为涉密项目，按照相关规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43.58万元，增长2.09%,主要原因：2023年度养老保险、医疗保险大幅调高缴纳基数，追加了社会保障和就业支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1743.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于行政运行1484.51万元，占比85.16%；信息化建设117.31万元，占比6.73%；执法办案35.61元，占比2.04%；其他公安支出105.87元，占比6.07%。分局内部等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或目标任务的专项业务经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出104.01万元，占比54.63%；行政事业单位离退休人员经费支出67.83万元，占比35.63%；机关事业单位职业年金缴费支出18.55万元，占比9.74%。

9.卫生健康（类）支出92.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于行政单位医疗61.99万元，占比66.94%；公务员医疗补助27.34万元，占比29.52%；其他行政事业单位医疗支出3.28万元，占比3.54%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于缴纳住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.83万元，决算为17.58万元，完成年初预算的80.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.83万元，决算为17.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.83万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的80.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.83万元，决算为17.58万元，完成年初预算的80.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照市财政局的经费执行要求，本着过紧日子，加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照市财政局的经费执行要求，本着过紧日子，加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。分局为昆明市公安局直属部门，二级独立核算机构，分局目前在编在使用执法执勤车辆7辆，其中只有1辆车辆的所属权归分局所有，入分局固定资产账，其它6辆车辆由昆明市公安局分配至分局使用的，其所属权归昆明市公安局，未入分局固定资产账目。主要用于分局履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年机关运行经费支出221.80万元，比上年增加32.85万元，增长17.39%，主要原因：机关运行经费增长主要用于派出所修缮费和公务用船维修保养等其他交通费用支出增大。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）资产总额846.87万元，其中，流动资产33.93万元，固定资产170.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程642.31万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108.15万元，其中固定资产减少19.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额147.91万元，其中：政府采购货物支出118.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额30.60万元，其中：授予小微企业合同金额30.60万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000131200401111

昆明市公安局水上治安分局（昆明市公安局环境保护分局）2023年度部门决算公开表20240919101350777