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昆明市公安局交通警察支队

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局交通警察支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局交通警察支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局交通警察支队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公安局交通警察支队是全市公安交通管理工作的职能部门，是全市交通警察的领导和指挥机关。负责全市公安交通安全和执法工作；拟订交通管理的地方性法规和政府规章，经批准后组织实施；负责道路安全管理、安全宣传、交通指挥、维护交通秩序，组织执法检查，处理交通事故；负责机动车、驾驶员的管理及驾驶员的考试、发证与机动车落户发牌等工作；指导、检查、督促车辆安全检测及机动车检测站的工作；研究、开发、维护全市交通管理网络系统，承担道路交通工程设计及设置交通设施等工作；处置交通事故、突发事件，侦破交通事故逃逸案件；负责交通执法案件的审核、复议、应诉等工作；配合有关部门做好交通警卫工作；管理昆明市公安局车辆管理所。

（二）机构设置情况

昆明市公安局交通警察支队共设置28个内设机构，包括：指挥中心、政治处、纪委、警务保障处、交通安全宣传处、法制处、交通事故防控处、交通秩序管理处、设施处、科技信息化处、非机动车管理所、交通事故处理大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、高速公路管理大队、巡逻大队、机动大队、涉车犯罪侦查大队、车辆管理所。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市公安局交通警察支队（本级）

2.昆明市公安局车辆管理所

（三）重点工作概述

2024年交警支队将紧扣公安交管现代化发展目标任务，聚焦市委“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的总体部署和市局党委“1136”总体工作思路，积极应对交通新业态快速发展带来的管理问题，一体推进交通治理理念、治理体系、治理能力协同创新，努力为护航昆明社会经济高质量发展营造有序、安全、畅通、和谐的道路交通环境。

1.推进事故预防能力现代化，筑牢安全防线。坚持安全第一、预防为主，健全完善隐患排查治理机制，持续提升公路安全防控能力，不断补齐农村交通安全短板，精准治理城市交通安全风险，创新交通安全宣传教育，强化交通安全协同共治，推动道路安全治理模式向事前预防转型，全力预防和压降道路交通事故。

2.推进交通治理能力现代化，提升通行效能。推进城市交通精细化治理模式创新，用“绣花功夫”持续优化交通组织，滚动开展堵点治理，加强秩序管理整治，深化勤务机制改革，强化设施管养维护，着力改善一批路网关键性、控制性路口，推出一批治理科学、秩序良好的精品路口，推动路口提效、路段提速、路网扩能，提升通行效率，改善通行环境。

3.推进科技运用能力现代化，提升管控水平。建设拓展“智慧交管·昆明大脑”和“智慧交管大脑”功能模块，加强数据信息互联互通、融合共享、挖掘应用，发挥数据在风险预警、业务监督、决策支持等方面的支撑作用，推进路况自动感知、态势自动研判、信号自动优化、违法自动监测、信息自动发布，全面提升交通管理服务水平，助推公安交管工作换挡升级。

4.推进便民服务能力现代化，优服务惠民生。持续深化“放管服”改革，精简办事流程，拓展服务渠道，优化便民服务，深化网办服务，推出更多“马上办、一次办、网上办、掌上办”举措，努力打造“家门口的车管所”、“指尖上的交警队”，最大限度为群众办事创业提供便利，持续优化营商环境，提升群众安全感满意度。

5.推进队伍管理能力现代化，锻造四铁队伍。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入推进主题教育走深走实，狠抓政治建警铸警魂、素质强警增本领、从严治警转作风、从优待警强保障，大力推进交管队伍革命化正规化专业化职业化建设，以新担当新作为迎接新使命新任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密相关法律法规，公安机关实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员484人，其中： 离休 0人，退休484人。

车辆编制221辆，实有车辆221辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入85,148.91万元，其中：一般公共预算85,098.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少91.07万元，下降0.11%，主要原因：上年财务总收入含结转的上级补助收入，今年预算批复仅包含本年收入，导致财务总收入较上年略微减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85,098.91万元，其中:本年收入85,098.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,098.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少141.07万元，下降0.17%，主要原因：上年财政拨款收入含结转的上级补助收入，今年预算批复仅包含本年收入，导致财政拨款收入较上年略微减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出85,148.91万元。财政拨款安排支出85,098.91万元，其中：基本支出69,341.81万元，与上年对比减少946.43万元，下降1.35%，主要原因：在职人员和编外聘用人员均较上年减少，相应的人员和公用支出预算数也减少，导致了基本支出较上年减少；项目支出15,757.10万元，与上年对比增加了805.36万元，增长5.39%，主要原因：上年因同级财力紧张对我部门项目经费进行了较大幅度压减，致使项目经费缺口较大、欠账较多，今年财政适当增加了我部门的项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（一）公共安全支出73,740.10万元，其中：基本支出58,031.54万元，项目支出15,708.56万元

1.“2040201行政运行”支出58,031.54万元（基本支出），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.“2040202 一般行政管理事务”支出3,618.36万元（项目支出），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.“2040219信息化建设”支出6,080.00万元（项目支出），反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出；

4.“2040220执法办案”支出6,010.20万元（项目支出），反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；

（二）社会保障和就业支出5,055.50万元，其中：基本支出5,006.96万元，项目支出48.54万元

1.“2080501行政单位离退休”支出1,121.40万元（基本支出），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2.“2080502 事业单位离退休”支出136.08万元（基本支出），反映事业单位开支的离退休经费；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3,350.48万元（基本支出），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”399.00万元（基本支出），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5.“2080801死亡抚恤”支出48.54万元（项目支出），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

（三）卫生健康支出2,816.56万元，其中：基本支出2,816.56万元，项目支出0万元

1.“2101101行政单位医疗”支出1,515.81万元（基本支出），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2. “2101102事业单位医疗”支出139.36万元（基本支出），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

3.“2101103公务员医疗补助”支出1,046.83万元（基本支出），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

4.“2101199其他行政事业单位医疗支出”114.56万元（基本支出），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（四）住房保障支出3,486.74万元，其中：基本支出3,486.74万元，项目支出0万元

1.“2210201住房公积金”支出3,471.45万元（基本支出），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2.“2210203购房补贴”支出15.29万元（基本支出），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

五、市对下专项转移支付情况

我部门没有市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额8,296.10万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购服务预算8,226.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局交通警察支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计589.95万元，较上年减少46.70万元，下降7.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局交通警察支队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

昆明市公安局交通警察支队2024年公务接待费预算为3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，预计国内公务接待批次为9次，共计接待216人次。预计接待批次和人次较上年均下降10%。

公务接待费减少的原因：近年来我部门严格执行厉行节约和公务接待相关规定，均未发生公务接待费，因此将公务接待费进行了压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局交通警察支队2024年公务用车购置及运行维护费为586.35万元，较上年减少46.30万元，下降7.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费586.35万元，较上年减少10.30万元，下降1.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为221辆。

公务用车购置及运行维护费变动的原因是：上年因工作需要经市车编办批准，同意我单位报废更新2辆执勤执法公务用车，今年没有车辆购置预算，故公务用车购置费用较上年减少；同时按照“三公”经费只减不增的相关要求，财政在去年基础上又统一调减了公务用车运行费用，从而导致公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照公安交通管理工作职能、职责，结合财政对预算项目的编制要求和历年来延续性项目实施情况，我们设定了相关项目支出的绩效目标。项目如期顺利实施，能够确保我们更好履行全市公安交管职责，疏堵保畅、预防交通事故，争取广大市民对公安交管工作的支持，创造安全、畅通、有序的交通环境。2024年重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）交管执法办案业务经费

根据上级有关部门编制预算的总体要求和财政部门的具体部署，该项目的实施要保障与交通违法、交通事故处理工作相关的各项业务支出，包括涉案车辆拖移停放、交通违法行为告知、交通事故案件办理过程中的车辆状况、人员伤情等专业鉴定。我们将加强资金管理使用，提升资金的使用效益，确保交通案件顺利办理，保障当事人的合法权益，确保人民群众财产安全，提供安全、畅通的交通环境，更好地为人民群众服务。

（二）后勤管理服务经费

围绕2024年直属各营区绿化、保洁、营区安保、值班备勤食堂服务方面开展工作，并租用部分营房作为外驻点办公及为民服务场所，创造良好营区环境，服务好办事群众。同时组织在职民警参加体检或疫苗接种，保持公安干警持续战斗力。

（三）科技管控及执法设备运维经费

主城区(含呈贡新城区)的道路监控、电子警察、网络设备、通信光缆、通讯管道及中心系统软硬件设备，以及支队机关大楼、直属各大队内部安保监控系统的巡检、维修、维护与升级。主城区及呈贡新区范围内路口信号控制设备及附属设备的巡检、维修、维护。道路监控、卡口设备、电子警察、LED交通诱导屏、网络设备、通信光缆、通讯管道及中心系统软硬件设备及配套设施的巡检、维修、维护、升级等。指挥中心信息化系统、网络及设备、无线通信系统等全面综合维护。酒精检测仪、排查棒、流动测速雷达、单警执法记录仪、车载执法记录仪、执法记录仪采集站、春城骑警蓝牙5件套、4G执法记录仪及无线通讯设备等执法取证设备进行维修维护，执法站、劝导站、320国道设备维护。

（四）交通设施维护经费

对主城（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）道路交通设施共有交通信号控制路口1440个、隔离护栏358公里、交通岗亭748个、标志牌23423块、信号标志杆件17643根、标线约98.1万平方米等各类交通设施进行日常维护管养，确保设施完好、有效。同时根据动态交通管理工作需要，结合交通组织调整增设或完善交通设施。按时足额向信号灯、监控等电子管控设备供电企业交纳电费。

（五）昆明市数字交通智慧交管建设项目经费

打造实时感知、瞬时响应、智能决策的城市数字交通体系，构建“一底座、一中心、三平台”（113体系）。即：以全市统一的交通数字底座为基础，全面建成数字化综合交通运输运行协调指挥中心（TOCC）、智慧交管平台、全域智慧停车平台、一站式数字出行服务平台，实现数字交通在城市管理与服务中的深度应用。该政府投资项目由牵头单位及市智投公司共同组织开展项目建设工作，申报支付尾款及运营费。

（六）二环快速道路交通科技管控系统（监控子系统）一期项目经费

二环快速道路监控子系统建设168套卡口，153套监控，72套电子警察，80套视频流量采集，30套匝道控制诱导设备和相关基础配套设施，以及系统集成和监理。项目已经建成一直未支付建设款，经法院一审定案需申报预算资金支付。

（七）铁路交警办案补助经费

依照现行标准，持续推进火车站（场）周边道路交通监控设备联网接入和运维管理工作；按照上级科技部门有关要求，完成网络基础建设项目；按照上级交通组织优化有关要求，持续优化升级道路监控设备、完善昆明火车站（场）辖区标志标线标等交通基础设施；保障火车站交警大队涉案车辆拖移保管费、警用装备费、交通协管员劳务费、日常办公经费等。

（八）车驾管牌证物资经费

保证日常机动车业务的正常开展，便民利民，更好的服务群众，完成预算、完成工作量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.公安（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

6.住房改革（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

7.结余分配：是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局交通警察支队2024年机关运行经费安排5,606.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加113.46万元，增长2.07%。

机关运行经费增加的主要原因：上年按照过“紧日子”要求，由财政结合本级财力情况统一对申报的部分公用经费进行了压减，今年按相关定额标准测算后没有压减，导致机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公安局交通警察支队资产总额42,375.82万元，其中，流动资产472.65万元，固定资产原值41,127.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值775.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,150.20万元，其中固定资产增加668.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值17.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.26万元，其中出租资产114.33平方米，资产出租收入7.26万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000145100111

昆明市公安局交通警察支队2024年部门预算表241212