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昆明市公安局森林警察支队2023年部门预算公开目录

第一部分 昆明市公安局森林警察支队部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局森林警察支队部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安森林警察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

业务上接受市林业和草原部门指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合处、政治处、法制处、技术处、装备财务处、治安大队、刑事侦查大队、海口林区大队（下设中宝林区中队）、马街林区大队（下设武家箐林区中队）、阳宗海风景名胜区大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门充分发挥警种要案攻坚实战引领作用和在攻克大要案件反面的优势，坚持案件打处数质并重，既破大案、又破小案，“零容忍”打击破坏森林和野生动植物资源犯罪。继续深入实施打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪、打击整治破坏珍稀野生动植物资源违法犯罪、严厉打击乱砍滥伐林木、非法猎捕、走私、运输、销售珍贵野生动植物资源及非法占用林地、农用地等刑事犯罪，坚决遏制破坏森林草原和野生动植物资源违法犯罪高发的势头。

在巩固重点地区、重点行业、重点场所整治成果的基础上，开展涉林、涉野市场、场所巡查，进一步巩固阵地控制。加强涉森林草原和野生动植物领域风险隐患排查，建立全市涉及森林草原和野生动植物基础数据，建立警企合作机制，强化信息资源共享，打牢林区治安要素基础工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制62人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,281.63万元，其中：一般公共预算3,001.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入279.94万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了177.20万元，主要原因分析我单位2022年中央政法纪检监察转移支付专项资金结余资金总计279.95万元，按照昆明市财政局要求，纳入2023年预算项目库中，故总预算较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,281.63万元，其中:本年收入3,281.63万元，上年结转收入279.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,001.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了177.20万元，主要原因分析我单位2022年中央政法纪检监察转移支付专项资金结余资金总计279.95万元，按照昆明市财政局要求，纳入2023年预算项目库中，故总预算较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,281.63万元。财政拨款安排支出3,281.63万元，其中：基本支出2,751.69万元，与上年对比减少了2.74万元，主要原因分析我单位响应市财政局过“紧日子”的号召，坚持厉行节约的原则，再次对公用经费进行压缩，故2023年基本支出较上年减少；项目支出529.95万元，与上年对比增加了179.95万元，主要原因分析我单位按照昆明市财政局要求，将2022年的中央政法纪检监察转移支付专项资金结余资金279.95万元纳入我单位2023年的预算项目库中，故2023年预算较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于支出分别列“204-02-01”支出2,074.27万元，主要用于公共安全中公安支出的行政运行支出；“204-02-20”支出328.04万元，主要用于公共安全中公安支出的执法办案支出；“204-02-99”支出180.88万元，主要用于公共安全中公安支出的其他公安支出；“208-05-01”支出55.44万元，主要用于行政单位离退休费用支出；“208-05-05”支出130.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208-05-06”支出217.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“210-11-01”支出80.46万元，主要用于行政单位医疗支出；“210-11-03”支出40.92万元,主要用于公务员医疗补助“210-11-99”支出4.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“221-02-01”支出168.52万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年昆明市公安局森林警察支队无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市公安局森林警察支队无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市公安局森林警察支队无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市公安局森林警察支队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额97.2万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算93.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局森林警察支队部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.79万元，较上年减少5.20万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局森林警察支队部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局森林警察支队部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局森林警察支队部门2023年公务用车购置及运行维护费为46.79万元，较上年减少5.20万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费46.79万元，较上年减少5.20万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：我单位积极响应市财政局过“紧日子”的号召,厉行节约，主动缩减10%的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：办案补助资金：严格按照《中华人民共和国森林法》和国家有关法律法规规定，森林公安依法履行以下职责：一是侦查破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪案件；二是查处管理范围内的治安案件；三是继续保持对涉林违法犯罪打击的高压态势，为昆明加快建设区域性国际中心城市和成为生态文明排头兵而努力奋斗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局森林警察支队部门2023年机关运行经费安排114.75万元，与上年对比减少了26.98万元，主要原因分析2023年我单位大力压缩公用经费，包括打印纸采购费用、印刷费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、警务辅助人员公用经费等费用均按10%的标准进行经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市公安局森林警察支队部门资产总额4,625.48万元，其中，流动资产194.12万元，固定资产872.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,533.08万元，无形资产25.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少230.24万元，其中固定资产减少872.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市公安局森林警察支队预算公开表格20230223040654240

监督索引号53010000178800111