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昆明市公安局警察训练支队2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市公安局警察训练支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市公安局警察训练支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市公安局警察训练支队的主要职能是：1、负责全市公安民警业务培训和警务技能训练工作；2、负责组织实施上级下达的各类培训；3、根据任务和形式需要，组织开展培训调查研究；4、负责培训教学计划的制定并组织实施，加强教学保障和学员管理；5、根据上级指令，组织指挥本市民警及参训学员参加执备勤任务及安全保卫、巡逻防控工作；6、承办上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成一万多名在职民辅警的培训任务，微课程录播室升级改造项目、警务实战案列视频制作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公安局警察训练支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市公安局警察训练支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局警察训练支队根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保函〔2018〕34号，因实有警力人数及分布情况涉密，人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员54人，其中：离休人员2人，退休人员52人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局警察训练支队部门2021年度收入合计2,616.23万元。其中：财政拨款收入2,162.33万元，占总收入的82.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入453.90万元，占总收入的17.35%。与上年度对比收入减少69.09万元，同比下降2.57%。主要原因为：我单位2021年度财政财预算收入减少26.49万元，非同级财政拨款收入减少42.6万元，导致2021年度收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局警察训练支队部门2021年度支出合计2,588.60万元。其中：基本支出2,236.52万元，占总支出的86.40%；项目支出352.09万元，占总支出的13.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少133.22万元，同比下降4.89%，主要原因为：我单位2021年项目开展情况较上年减少，项目支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市公安局警察训练支队正常运转的日常支出2,236.52万元。与上年对比减少93.18万元，同比下降了3.99%，主要原因是对个人和家庭的补助减少、机关运行经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,675.17万元，占基本支出的74.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561.35万元，占基本支出的25.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市公安局警察训练支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352.09万元。与上年对比减少40.04万元，同比下降10.21%，主要原因是根据培训工作安排，具体开展项目实际支出。其中：微课程录播室升级改造6.80万元；警务通通信专项经费24.20万元；民警体检、战时勤务保障、扶贫资金16.76万元；训练装备更新及警务案列视频制作59.42万元；公安教育训练设施保障经费59.70万元；全国大练兵专项经费10.19万元；社会审计机构审计服务专项经费3.60万元；物业管理费146.85万元；执勤活动保障经费17.10万元；新增资产费用7.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局警察训练支队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,162.33万元，占本年支出合计的83.53%。与上年2188.82万元对比下降了26.49万元，同比下降1.21%，主要原因分析主要原因是对个人和家庭的补助减少、机关运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出1,786.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于我单位行政运行支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出119.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出133.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于行政单位医疗缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出122.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局警察训练支队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.53万元，支出决算为11.84万元，完成预算的48.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.84万元，完成预算的48.27%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年度执法执勤任务、送教任务较上年减少，实际公务用车运行费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.88万元，下降6.93%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降6.93%；公务接待费支出决算无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位2021年度执法执勤任务、送教任务较上年减少，实际公务用车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于执勤巡逻、送教下基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局警察训练支队部门2021年机关运行经费支出135.07万元，与上年151.43万元对比减少了16.36万元主要原因是按照勤务、教学工作安排，工作开展实际支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市公安局警察训练支队部门资产总额5708.17万元，其中，流动资产492.17万元，固定资产4016.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1199.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106.01万元，其中，流动资产增加94.29万元，固定资产增加11.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额148.33万元，其中：政府采购货物支出10.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出137.85万元。授予中小企业合同金额148.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年项目支出绩效自评项目名称为“公安执勤活动保障经费”共完成明细项目9个，该项目年初预算为289.17万元，实际支出为284.92万元，其中：微课程录播室升级改造6.80万元；警务通通信专项经费24.20万元；民警体检、战时勤务保障、扶贫资金16.76万元；训练装备更新及警务案列视频制作59.42万元；全国大练兵专项经费10.19万元；社会审计机构审计服务专项经费3.60万元；物业管理费146.85万元；执勤活动保障经费17.10万元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用于财政拨款资金安排的经费支出。

监督索引号53010000131200301111

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