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昆明市看守所2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市看守所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市看守所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市看守所系昆明市公安局下辖的一个行政单位，承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关、边防武警等30多家单位办案部门犯罪嫌疑人及被判处拘役、余刑在三个月以下罪犯的关押任务。昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.昆明市看守所2021年民警食堂餐饮服务项目经费49万元，监区周界维护经费9.32万元、在押人员电教、宣传及视频督导经费0.22万元、、在押人员药品经费19.95万元、财务管理咨询服务费12.70万元、视频监控系统网络安全等级保护建设费11.95万元、视频监控系统网络安全等级保护测评费4万元、警务通经费35万元、昆明市看守所“智慧磐石”工作项目经费97.79万元，为监所安全保障工作打下了坚实的基础。

2.按照监所疫情防控经费高于社会面标准，积极落实监所封闭管理、每日消毒、核酸检测等疫情防控措施，坚决保障监所疫情“零感染”。

3.按照公安部《看守所在押人员食物量标准》和《省财政厅、省公安厅转发<财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知>的通知》相关要求，做到在押人员伙食供应专款专用，确保每日三餐吃熟、吃热、吃得卫生、吃足定量。

4.在监所医疗社会化的进程中，严格按照《公安部、财政部关于印发看守所经费开支范围各管理办法的规定的通知》落实在押人员医疗保障经费，选择社会医院为昆明市看守所提供医疗服务，完善看守所医务工作制度，做到所内就医有处方、出所就医有审批、定期消毒有记录、巡诊服药有监督，并由协议医院负责落实每半年一次的全体在押人员健康体检，有效保证了在押人员患病能得到及时救治，保证了重大疾病医疗费用的实报实销。

5.在各级党委和领导的高度重视下，我所作为一线实战部门，在民警日常公用经费、业务办案经费和业务装备经费保障上得到了进一步加强，预算划拨和专项经费保障均达到了《云南省州市级和县级政法机关经费保障标准》的要求。

6.为深入推进“五化建设”及“争创全国一级看守所”。我所领导充分重视民警的文化建设和所容所貌；结合争创市级文明单位、“扫黑除恶”专项行动，本着优化监所环境、提高民警身体素质的目的，我所开展了监所文化建设，在营区范围添置了大量的优秀摄影和书画作品及绿化花木，进一步美化了监所环境，丰富了民警业余文化生活。

7.为不断提升监所文明程度和全体民警道德修养，我所以“创建文明单位”工作为依托，紧紧围绕着女性群体特点在社会公德、职业道德、家庭美德等方面下功夫，让文明引路，为创建文明阳光和谐监所打下了基础。

8.提升优质服务，确保为民利民。结合“擦亮为民窗口、强化工作作风、提升警务效能、推行一站式服务”、昆明市“最多跑一次”改革，公安跨越发展等专项活动，狠抓窗口服务工作，设置远程视频会见、远程开庭等便民服务设施。

这些专项工作经费的申请主要是为了保证昆明市看守所的执法工作的正常开展，保证看守所监室安全不发生意外事故、设施设备正常运转，充分发挥它们的作用和功效。保证在押人员的各项合法权益的充分保障、生命健康权得到保证，让在押人员能够安心地在看守所里认真接受处罚、反省自己的错误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市看守所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市看守所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市看守所根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函［2018］34号文件规定，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件：昆明市看守所2021年度部门决算公开表）

昆明市看守所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市看守所没有国有资本经营经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市看守所2021年度收入合计4,400.07万元。其中：财政拨款收入4,400.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加77.05万元，主要原因是增加疫情防控工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市看守所2021年度支出合计4,400.07万元。其中：基本支出4,180.09万元，占总支出的95.00%；项目支出219.97万元，占总支出的5.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加77.05万元，主要原因是增加新冠疫情防控工作经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市看守所正常运转的日常支出4,180.09万元。与上年对比增加155.01万元，主要原因是增加疫情防控工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,601.90万元，占基本支出的86.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578.20万元，占基本支出的13.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市看守所完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出219.97万元。与上年对比减少77.96万元，主要原因分析一部分项目经费调入基本支出。项目支出主要用于昆明市看守所依法履职，开展维稳、处突、对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生、保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行等专项业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市看守所2021年度一般公共预算财政拨款支出4,400.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加77.05万元，主要原因是增加疫情防控工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出3,897.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于人员经费支出和日常公用支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出151.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于人员社会保险的缴纳；

9.卫生健康（类）支出177.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于人员医疗保险的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出173.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于人员住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市看守所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.73万元，支出决算为6.29万元，完成预算的22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.29万元，完成预算的22.68%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则使用经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.23万元，下降61.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.23万元，下降61.95%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则使用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市看守所2021年机关运行经费支出578.20万元，与上年对比减少554.68万元，主要原因分析是由于监所疫情防控要求高于社会面，因疫情影响部分监所维修工程及部分涉及进所的工作未开展。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公区维修、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市看守所资产总额2329.47万元，其中，流动资产737.78万元，固定资产1591.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.48万元，其中固定资产增加121.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市看守所政府采购支出总额62.28万元，其中：政府采购货物支出6.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出55.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

监督索引号53010000131200701111

昆明市看守所表20220922024735045