昆明市公安局 gaj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113331-202111-323083 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2021-11-02 14:58
名 称: 昆明市公安局交警支队关于专项审计调查整改落实情况的报告
文号: 关键字:

昆明市公安局交警支队关于专项审计调查整改落实情况的报告

发布时间:2021-11-02 14:58 浏览次数:121
字号:[ ]


市审计局:

贵局审计组关于对昆明市公安局交通警察支队2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告(昆审报〔2021〕13号)已收悉,我支队及时召开专题会议研究部署,认真制定整改措施,积极推进问题整改。现就相关整改情况报告如下:

一、 审计整改落实情况

1、 预算编制、批复及执行方面存在“无预算购置资产”问题。

此问题所列事实清楚、无异议。

整改情况:已整改。在今后的工作中,我支队将进一步严格执行新增资产配置预算,杜绝此类情况的发生。

2、 决算草案编制方面存在的问题

在决算草案编制方面存在“在‘其他应付款’列收列支”问题。

此问题所列事实清楚、无异议。

整改情况:整改中。我支队将及时清理收支账目、往来款项,核对年度预算收支和各项缴拨款项,在年终结账时严格按照相关要求将上述收支纳入本部门的收支管理。

3、 应缴未缴结余资金1,420,085.15元。截至2020年12月,昆明市公安局交通警察支队存在结余资金1,420,085.15元。

此问题所列事实清楚、数据准确、无异议。

整改情况:已整改。2021年7月28日、2021年8月10日,昆明市公安局交通警察支队已将结余资金1,420,085.15元分两笔上缴市财政。

4、 公务车辆拍卖收入35,000.00元未上缴财政问题。

昆明市公安局交通警察支队车辆管理所2019年7月收到的公务车辆拍卖收入35,000.00元,截至审计日未上缴市财政。

此问题所列事实清楚、数据准确、无异议。

整改情况:已整改。2021年6月16日,昆明市公安局交通警察支队车辆管理所已将公务车辆拍卖收入35,000.00元上缴市财政。

5、 出售给职工的福利分房未及时进行账务处理。我支队固定资产卡片编号为000003559、000003560、000003561、000003562、000003563、000003564、000003565、000003566、000003567的9处房产,已出售给职工,未及时进行账务处理。

此问题所列事实清楚、无异议。

整改情况:整改中。因属历史遗留问题,我支队将继续主动对接昆明市房产交易中心,待昆明市房产交易中心完成产权登记转移后,我支队将及时进行账务处理。

6、 财务管理方面存在的问题

《审计报告》指出,我支队存在5笔培训费共275250.00元报销手续不规范,未将经批准的培训计划、培训通知、实际参训人员签到表、培训机构出具的费用明细等作为报销附件资料。

此问题所列事实清楚、数据准确、无异议。

整改情况:已整改。上述5笔培训费报销不规范的情况已整改完成。下一步,我单位将严格按规定审核培训费开支,完善报销手续。

二、 下一步工作措施

1、 进一步增强财经纪律意识。及时对往来款项进行清理、结算,做到规范管理,确保各项结余资金和非税收入及时上缴。

2、 进一步加强国有资产管理和财务管理,促进制度建设建立健全财务内控制度。

3、 进一步加强对市车辆管理所的监督管理和业务指导,整体提高经济管理水平。


                                                                                                                     2021年11月2日