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索引号: 015113331-202109-317038 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2021-09-14 15:39
名 称: 昆明市公安局警察训练支队2020年度部门决算
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昆明市公安局警察训练支队2020年度部门决算

发布时间:2021-09-14 15:39 浏览次数:0
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昆明市公安局警察训练支队2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市公安局警察训练支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局警察训练支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市公安局警察训练支队的主要职能是:1、负责全市公安民警业务培训和警务技能训练工作;2、负责组织实施上级下达的各类培训;3、根据任务和形式需要,组织开展培训调查研究;4、负责培训教学计划的制定并组织实施,加强教学保障和学员管理;5、根据上级指令,组织指挥本市民警及参训学员参加执备勤任务及安全保卫、巡逻防控工作;6、承办上级交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

完成一万多名在职民警的培训任务,完成监控设备及广播系统更新改造项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公安局警察训练支队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昆明市公安局警察训练支队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局警察训练支队根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保函〔2018〕34号,因实有警力人数及分布情况涉密,人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员54人,其中:离休人员3人,退休人员51人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算

(详见附件:昆明市公安局警察训练支队2020年度部门决算公开表)

昆明市公安局警察训练支队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局警察训练支队2020年度收入合计2,685.32万元。其中:财政拨款收入2,188.82万元,占总收入的81.51%,上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入496.50万元,按照新的政府会计制度,原我单位记入其他应付款科目核算的培训相关保障收入(联合工作经费)纳入非同级财政拨款收入496.5万元核算,占总收入的18.49%。 与上年度对比收入减少830.45万元,同比下降23.62%。主要原因为:我单位2020年度财政财预算收入跟非同级财政拨款收入较2019年度减少,导致2020年度收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局警察训练支队2020年度支出合计2,721.82万元。其中:基本支出2,329.70万元,占总支出的85.59%,项目支出392.13万元,占总支出的14.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少397.23万元,同比下降12.74%,主要原因为:我单位2020年项目开展情况较上年减少,项目支出也相应减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市公安局警察训练支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,329.70万元,与上年对比减少了95.49万元,同比下降了3.94%,主要原因是对个人和家庭的补助减少、机关运行经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,645.47万元,占基本支出的70.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费684.22万元,占基本支出的29.37%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市公安局警察训练支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出392.13万元,与上年对比减少了301.74万元,同比下降了43.49%,主要原因是按照培训工作需求,开展项目实际支出,其中:再生水设施维修维护项目支出8万元、共建单位协议金项目支出157.28万元、2020年新增资产配置项目支出26.56万元、警体馆外围绿化改造项目支出15.65万元、全国大练兵全警基础训练教学项目支出11.67万元、物业管理项目支出55.7万元、监控设备及广播系统更新改造项目支出117.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局警察训练支队2020年度一般公共预算财政拨款支出2,188.82万元,占本年支出合计的80.42%,与上年2,386.41万元对比减少197.59万元,同比下降8.26%,主要原因是对个人和家庭的补助减少、机关运行经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出1834.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于我单位行政运行支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出99.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出133.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于行政单位医疗缴费支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出121.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市公安局警察训练支队2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为27.73万元,支出决算为12.72万元,完成预算的45.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12.72万元,完成预算的45.87%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位2020年度执法执勤任务、送教任务较上年减少,均按实际支出填列。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少18.47万元,减少59.22%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少18.47万元,减少59.22%; 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位2020年度执法执勤任务、送教任务较上年减少,均按实际支出填列。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.72万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.72万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于执勤巡逻所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局警察训练支队2020年机关运行经费支出151.43万元,与上年171.89万元相比减少了20.46万元,主要原因是按照培训工作需求,实际开展实际支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市公安局警察训练支队资产总额5602.16万元,其中,流动资产397.88万元,固定资产4004.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1199.37万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加了1854.03万元,其中;流动资产减少116.52万元,固定资产增加1970.55万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5602.16

397.88

4004.91

3283.55



721.35



1199.37





填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额207.48万元,其中:政府采购货物支出18.87万元;政府采购工程支出188.61万元;政府采购服务支出55.70万元;授予中小企业合同金额207.48万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2020年项目支出绩效自评项目名称为“监控设备及广播系统更新改造”,共安装了87个监控设备,其中:枪机79个,球机8个,安装了20个广播音响,其中:室内广播音响8个、室外广播音响12个。该项目完成情况较好,均达到年初预期的绩效目标,该项目年初预算金额为117.5万元,实际支出为117.26万元,有明显的节支措施。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

第五部分 名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用于财政拨款资金安排的经费支出。

昆明市公安局警察训练支队2020年度决算公开表