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索引号: 015113331-202102-298880 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2021-02-20 13:18
名 称: 昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2021年预算
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昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2021年预算

发布时间:2021-02-20 13:18 浏览次数:3
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昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2021年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责昆明市行政管辖范围内环境保护的刑事执法,支持、配合环境保护部门的行政执法活动。

2.预防、制止和侦查造成重大环境污染事故,导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案(事)件。

3.负责市属以及省确定的市属范围内重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作。

4.承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破工作;负责全市水上及渔政治安管理工作。

5.负责昆明市辖区范围内重点污染企业环保警情信息的收集、汇总、研判工作。

6.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

水务分局和环保分局与20103月合并,并更名为水上治安分局,分局下设三个派出所(滇池水上派出所、松华坝派出所、滇池海口派出所)、三个大队(治安大队、刑侦大队、情报信息大队)、机关设有综合处(政干室与综合处合并)、情报信息大队(合并后增加情报信息大队)。

)重点工作概述

1.深入推进主题实践,不断提高党建工作和党风廉政建设工作水平。

2.推进疫情防控、扫黑除恶、市局2020年重点工作任务和跨越发展战略目标等各项重点工作。

3.攻坚污染防治攻坚战,严厉打击各类污染破坏生态环境违法犯罪。

4.强化水上治安管理,营造安全和谐稳定的水上治安环境。二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明市公安局水上治安分局(昆明市公安局环境保护分局)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在编人数和车辆属涉密内容

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1889.88万元,其中:一般公共预算1889.88万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比减少11.23万元(上年数为1901.11万元)主要原因分析为积极响应财政局过“紧日子”的号召,压实经费开支,缩减了一些基本支出中的定额经费,如饮用水费、劳务费等,及一些项目支出中的项目,如队伍建设保障专项经费、房租租赁专项经费、一局三所一码头零星维修、修缮专项经费等

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1889.88万元,其中:本年收入1889.88万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1889.88万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少11.23万元(上年数为1901.11万元)主要原因分析为积极响应财政局过“紧日子”的号召,压实经费开支,缩减了一些基本支出中的定额经费,如饮用水费、劳务费等,及一些项目支出中的项目,如队伍建设保障专项经费、房租租赁专项经费、一局三所一码头零星维修、修缮专项经费等

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1889.88万元。财政拨款安排支出 1889.88万元,其中基本支出1779.28万元,与上年对比增加13.18万元(上年数1766.10万元)主要原因分析1.人员工资增幅导致工资增加;2.勤务辅警人员增加导致相应的工资福利、人员经费增加项目支出110.60万元,与上年对比减少24.41万元(上年数135.01万元)主要原因分析为积极响应财政局过“紧日子”的号召,压实经费开支,缩减了一些项目支出中的项目,如队伍建设保障专项经费、房租租赁专项经费、一局三所一码头零星维修、修缮专项经费等

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201”行政运行1509.39万元,主要用于行政单位工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等基本支出。

2040202一般行政管理事务110.60万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其它部门业务项目支出。

2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出81.59万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元,主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

2101101”行政单位医疗50.48万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103”公务员医疗补助22.40万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199”其它行政事业单位医疗支出1.69万元,主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201”住房公积金108万元,主要用于用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 基本工资预算184.63万元,其中:基本支出预算184.63万元,项目支出预算0万元。

30102 津贴补贴预算365万元,其中:基本支出预算365万元,项目支出预算0万元。

30103 奖金预算286.39万元,其中:基本支出预算286.39万元,项目支出预算0万元。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费预算81.59万元,其中:基本支出预算81.59万元,项目支出预算0万元。

30109 职业年金缴费预算5.73万元,其中:基本支出预算5.73万元,项目支出预算0万元。

30110 职工基本医疗保险缴费预算50.49万元,其中:基本支出预算50.49万元,项目支出预算0万元。

30111” 公务员医疗补助缴费预算22.40万元,其中:基本支出预算22.40万元,项目支出预算0万元。

30112 其他社会保障缴费预算2.82万元,其中:基本支出预算2.82万元,项目支出预算0万元。

30113 住房公积金预算108万元,其中:基本支出预算108万元,项目支出预算0万元。

30199 其他工资福利支出预算390.98万元,其中:基本支出预算390.98万元,项目支出预算0万元。

30201”办公费预算30.24万元,其中:基本支出预算30.24万元,项目支出预算0万元。

30205 水费预算1.50万元,其中:基本支出预算1.50万元,项目支出预算0万元。

30206”电费预算2.32万元,其中:基本支出预算2.32万元,项目支出预算0万元。

30207”邮电费预算20.94万元,其中:基本支出预算5.91万元,项目支出预算15.03万元。

30209 物业管理费预算37.95万元,其中:基本支出预算4.92万元,项目支出预算33.03万元。

30211 差旅费预算10.25万元,其中:基本支出预算10.25万元,项目支出预算0万元。

30213”维修(护)费预算6.56万元,其中:基本支出预算6.56万元,项目支出预算0万元。

30216 培训费预算1.64万元,其中:基本支出预算1.64万元,项目支出预算0万元。

30226”劳务费预算3.6万元,其中:基本支出预算0万元,项目支出预算3.6万元。

30227 委托业务费预算36.29万元,其中:基本支出预算0万元,项目支出预算36.29万元。

30228 工会经费预算3.69万元,其中:基本支出预算3.69万元,项目支出预算0万元。

30229 福利费预算12.3万元,其中:基本支出预算12.3万元,项目支出预算0万元。

30231 公务用车运行维护费预算24.26万元,其中:基本支出预算24.26万元,项目支出预算0万元。

30239 其他交通费预算98.47万元,其中:基本支出预算98.47万元,项目支出预算0万元。

30299 其他商品和服务支出预算4万元,其中:基本支出预算1.5万元,项目支出预算2.5万元。

30305 退休人员生活补助预算63万元,其中:基本支出预算63万元,项目支出预算0万元。

30307 医疗费补助预算14.69万元,其中:基本支出预算14.69万元,项目支出预算0万元。

31002 办公设备购置预算0.14万元,其中:基本支出预算0万元,项目支出预算0.14万元。

31003 专用设备购置预算20万元,其中:基本支出预算0万元,项目支出预算20万元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)与省级配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额39.35万元,其中:政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算37.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水上分局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计24.26万元,较上年减少58.79万元,下降70.79%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

水上分局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化

(二)公务接待费

水上分局2021年公务接待费预算0万元,较上年0减少1万元,100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

减少原:根据《公务接待管理办法》规定,严格规范了公务接待的标准,再结合分局2020年公务接待费的实际支出情况,公务接待需求不大,故不再申请公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

水上分局2021年公务用车购置及运行维护费24.26万元,较上年减少57.79万元,下降70.43%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费24.26万元,较上年减少57.79万元,下降70.43%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为涉密信息

减少原因:由于水上分局的特殊性质,分局有用于执法执勤船只8艘,去年其他交通费(船只运行维护及保险费用)是列入公务用车运行费,为不影响今后统计三公经费,分局向市局和财政局申请把船只经费单独列出,统计口径不一致导致2021年预算中公务用车运行维护费减少。

重点项目预算绩效目标情况

)水上环保执法保障专项经费预算金额90.46万元。目标:一是组织开展2021年全市严厉打击污染破坏环境违法犯罪行动。全力维护我市环境安全。加大对污染企业的走访、调查、宣传、环保工作,同时加大污染环境案件侦办力度。二是加强水上治安管理,确保辖区治安稳定,做好2021年度维稳及值班备勤工作,及时妥善处置各类警情,大力开展涉水治安排查、安全大检查、巡逻等业务工作和“春季护鱼”等涉水专项整治工作。三是加强基础建设,水上公安基础设施建设稳步推进,办公条件不断改善,装备建设水平进一步提高,后勤保障能力持续加强,使分局工作效能得到整体提升,保障工作顺利开展。四是水上接处警工作遵循“接警及时、处置迅速、配合密切”的原则,依法打击各类水上违法犯罪活动,维护辖区水域治安,提供安全服务。

(二)2021年新增资产配置经费,预算金额20.14万元。目标:按照《云南省公安单警装备配备试行标准的通知》、《公安机关现场执法视音频记录工作规定》、《全市公安机关擦亮为民窗口、强化工作作风、提升警务效能、推行一站式服务工作方案的通知》、《公安机关办案场所设置规范》等文件要求,结合分局工作实际情况,经分局局长、党总支会研究决定,拟定2021年新增资产配置计划。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

水上分局部门2021年机关运行经费安排203.57万元,与上年对比减少11.52万元(上年数215.09万元主要原因分析:为积极响应财政局过“紧日子”的号召,压实经费开支,缩减了一些基本支出中的定额经费,如饮用水费、劳务费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:分局2020年年末资产总额为865.47万元,其中流动资产160.21万元,占比18.51%;固定资产180.26万元,占比20.83%在建工程525万元,占比60.66%无形资产0万元,占比0%

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排水上分局基本支出1779.28万元,与上年对比增加13.18万元(上年数为1766.10万元),增加的原因主要是:

1. 人员工资增幅导致工资增加;

2.勤务辅警人员增加导致相应的工资福利、人员经费增加

(二)项支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排水上分局项目支出110.6万元,与上年对比减少24.41万元(上年数135.01万元),减少的原因主要是:

为积极响应财政局过“紧日子”的号召,压实经费开支,缩减了一些项目支出中的项目,如队伍建设保障专项经费、房租租赁专项经费、一局三所一码头零星维修、修缮专项经费等

附件3:2021年部门预算公开情况表(昆明市公安局水上治安分局)