公开目录

第一部分昆明市拘留所2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市拘留所2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市拘留所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市拘留所承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关30多家单位裁决的治安拘留任务的执行。

（二）机构设置情况

昆明市拘留所系昆明市公安局下辖的一个职能部门。

（三）重点工作概述

昆明市拘留所严格按照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》等相关法律、法规的规定对被拘留人实行看押，保障安全。对被拘留人进行管理教育，管理被拘留人生活和卫生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别昆明市拘留所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 36人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

昆明市拘留所基本情况表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3071.08万元，其中：一般公共预算3071.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比昆明市拘留所预算金额一般公共预算减少427.48万元，主要原因昆明市拘留所在昆明市公安局工作安排下向社会招录辅警共计200人，此预算费用全系对辅警工作人员的工资、社会保障缴费等费用的供给。由于对辅警所需经费按规定进行明细核算，所需经费测算更准确。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3071.08万元，其中:本年收入3071.08万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3071.08万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比昆明市拘留所预算金额一般公共预算减少427.48万元，主要原因1、昆明市拘留所在昆明市公安局工作安排下向社会招录辅警共计200人，此预算费用全系对辅警工作人员的工资、社会保障缴费等费用的供给。由于对辅警所需经费按规定进行明细核算，所需经费测算更准确。2、由于财政局的安排以及上级单位根据国家相关经济政策的安排，致使资金安排有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3071.08万元。财政拨款安排支出 3071.08万元，其中：基本支出2957.28万元，与上年对比减少381.28万元，主要原因分析在职辅警的经费标准核算有了比较明确的标准，所以相较上年的预算比较准确；项目支出113.8万元，与上年对比减少46.2万元，主要原因分析由于财政局的安排以及上级单位根据国家相关经济政策的安排，致使资金安排有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行 主要用于单位正运作的各项开支

2040202一般行政管理事务 主要用于单位被拘留人医疗费用支出

2040219 信息化建设 主要用于对单位现有的监控设备进行维护保证其正常运行。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于单位在职工作人员养老保险的正常缴费工作。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要用于单位退休工作人员职业年金纪实收入缴费。

2101101 行政单位医疗 主要用于单位在职工作人员医疗保险单位部分缴费工作。

2101103 公务员医疗补助 主要用于单位在职工作人员社会保险缴费。

2101199其他行政 事业单位医疗支出 主要用于单位在职工作人员社会保险缴费。

2210201 住房公积金 主要用于单位在职工作人员住房公积金缴交单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出                  22942855.00元

30101基本工资                        1458432.00元

30102津贴补贴                        2949864.00元

30103奖金                             2071536.00元

30108机关事业单位基本养老保险缴费     616900.00元

30109职业年金缴费                      57295.00元

30110职工医疗保险缴费                 381703.00元

30111公务员医疗补助缴费               169384.00元

30112其他社会保障缴费                  19135.00元

30113住房公积金                       867411.00元

30199其他工资福利支出               14351195.00元

302商品和服务支出                1593586.64元

30201办公费                           788319.00元

30205水费                             11377.00 元

30206电费                            17577.00元

30207邮电费                           44671.00元

30209物业管理费                       37200.00元

30211差旅费                           77500.00元

30213维修（护）费                     49600.00元

30216培训费                           12400.00元

30228工会经费                         29168.64元

30229福利费                           93000.00元

30231公务用车运行维护费              103974.00元

30239其他交通费用                    323400.00元

30299其他商品和服务支出                5400.00元

303对个人和家庭的补助               5036400.00元

30305生活补助（退休人员生活补助）    226800.00元

30305生活补助 （劳教人员补助）       4809600.00元

399其他支出                          1138000.00元

39999其他支出                        1138000.00元

经济分类科目分组：

301工资福利支出                     22942855.00元

302商品和服务支出                    1593586.64元     303对个人和家庭的补助                5036400.00元

399其他支出                           1138000.00元

（其中：基本支出2957.28万元，项目支出113.80万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市拘留所无政府采购及政府购买服务的预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市拘留所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市拘留所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市拘留所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市拘留所2021年公务用车购置及运行维护费为10.4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1、昆明市拘留所公安工作业务经费 预算绩效目标是：及时救治生病的被拘留人、对被拘留人进行必要的政策法律法规宣传、完成上级交办的其他各项工作任务。

2、监控设备维修维护服务补助资金 预算绩效目标是：保障设备正常运行。

3、警务通通讯项目经费 预算绩效目标是：保证拘留所工作人员的警务通通讯畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市拘留所2021年机关运行经费安排159.36万元，与上年对比增加3.79万元，主要原因分析虽然昆明市拘留所2021年预算项目与上年完全相同，但是由于相关的经济政策的要求致使其中的几个项目的具体供给标准有所变化，所以2021年的机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

                                       单位：万元

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市拘留所基本支出2957.28万元，与上年对比减少381.28万元，增减变化的原因主要是：

昆明市拘留所在昆明市公安局工作安排下向社会招录辅警共计200人，此预算费用全系对辅警工作人员的工资、社会保障缴费等费用的供给。由于对辅警所需经费按规定进行明细核算，所需经费测算更准确。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市拘留所项目支出113.8万元，与上年对比减少46.2万元，增减变化的原因主要是：

由于响应国家政策的号召，过紧日子使预算更加贴合单位的实际工作，所以对预算做相应的调整。

昆明市拘留所2021年部门预算公开情况表