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索引号: 015113331-202009-279852 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2020-09-25 15:28
名 称: 昆明市看守所2019年度部门决算公开
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昆明市看守所2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-25 15:28 浏览次数:0
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昆明市看守所2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市看守所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市看守所概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神,完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。
  2、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作,实行分级管理、分类处置,切实增强安全管理的针对性、实效性。
3、积极应对司法体制改革后的新变化。针对劳动教养制度废止后,看守所短刑犯、拘役犯押量可能大幅上升的新情况,认真制定采取应对措施。
4、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展五查活动,即查监所基础设施隐患、查执法管理漏洞、查制度落实情况、查牢头狱霸行为、查应对突发事件处置情况及整改等机制建设,最大限度地消除安全隐患。
5、加强协作配合,确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作,完善应急预案,做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练,共同构筑监所安全的牢固防线。
6、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时,突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。
7、深入推进法治文明窗口建设年活动。研究建立公安监管场所法治文明窗口建设长效机制和考核评估体系。
8、坚持教育感化挽救基本方针。积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。
9、创新教育感化深挖犯罪工作机制。发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。
10、大力推进武警监区门哨上勤工作。认真贯彻落实监所管理局与武警总部作战勤务部联合下发的会议纪要,推进看守所监区门哨设施建设,按照条件达标即上哨的原则,落实好两警职责,尽快完成看守所监区门哨武警执勤工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市看守所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号,因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市看守所2019年度收入合计2,774.91万元。其中:财政拨款收入2,774.91万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加21.86万元,主要原因是在职人员增加和工资调整。

二、支出决算情况说明

昆明市看守所2019年度支出合计2,774.91万元。其中:基本支出2,405.79万元,占总支出的86.70%;项目支出369.12万元,占总支出的13.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加21.86万元,主要原因是在职人员增加和工资调整。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市看守所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,405.79万元。与上年对比增加29.83万元,主要原因是在职人员增加和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.91%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市看守所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出369.12万元。与上年对比减少7.97万元,主要原因是2019年没有新增资产。

具体项目开支及开展工作情况:

在押人员水泵房维护,共计10万元,截止20191231日, 已全部支出完毕;

历史人员刑满释放人员宣传教育经费,共计9.01万元, 截止20191231日,已全部支出完毕;

在押人员医疗,共计90万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

视频督导系统维护及在押人员电教,共计5.88万元,截止 20191231日,已全部支出完毕;

在押人员监室门维护,共计10万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

警务通,共计19.5万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

监区日常维护,共计25万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

在押人员监区周界维护,共计13万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

在押人员监区绿化,共计5万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

昆明市看守所北面及东面围墙应急抢险修缮,共计 181.73万元,截止20191231日,已全部支出完毕;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市看守所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,774.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加21.86万元,主要原因是在职人员增加和工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出2,329.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于人员经费支出和日常公用支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出147.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于人员社会保险的缴纳。

9.卫生健康(类)支出135.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于人员医疗保险的缴纳。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出162.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。用于人员住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市看守所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为31.19万元,支出决算为17.20万元,完成预算的55.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.20万元,完成预算的55%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算开支相对减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少13.99万元,下降44.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.99万元,下降44.85%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,0.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是预算开支相对减少。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.20万元,占55.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.20万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.20万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市看守所2019年机关运行经费支出420.15万元,与上年对比减少69.46万元,主要原因是预算开支减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作业务的开支。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市看守所资产总额1490.45万元,其中,流动资产757.29万元,固定资产733.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少167.04万元,其中;流动资产增加57.19万元,固定资产减少224.23万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1490.45

757.29

733.16




733.16








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额181.73万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出181.73万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


昆明市看守所2019年部门决算公开表