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索引号: 015113331-202009-279850 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2020-09-25 15:42
名 称: 昆明市拘留所2019年度部门决算公开
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昆明市拘留所2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-25 15:42 浏览次数:0
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昆明市拘留所2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市拘留所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市拘留所概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市拘留所系昆明市公安局下辖的一个职能部门,主要执行的是对行政违法人员进行行政拘留的执法任务。昆明市拘留所担负着全市公安、检察院、法院的多家单位裁决的行政拘留任务,开展对行政拘留人员的管理教育、医疗救治、教育矫治等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务:配合政府开展的各项工作需要,完成上级部门交办的各项工作任务,保障被拘留人的各项合法权益,维护社会安定团结。为社会稳定和经济发展建设发挥作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市拘留所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昆明市拘留所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函【2018】34号,因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市拘留所2019年度收入合计2,162.66万元。其中:财政拨款收入2,162.66万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比昆明市拘留所年度收入全部由财政拨款收入,主要原因分析昆明市拘留所系财政全额补助单位。

二、支出决算情况说明

昆明市拘留所2019年度支出合计2,162.66万元。其中:基本支出1,638.10万元,占总支出的75.74%;项目支出524.56万元,占总支出的24.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比项目支出总额占全部支出的比例上升,主要原因分析昆明市拘留所按照市公安局的工作安排进行开展原址重建,在新所建设中由于实际工作的需要,经政府及财政局的审批同意设立专项进行监控系统的同步建设,所以致使昆明市拘留所在2019年的支出中项目支出的比例上升

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市拘留所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,638.10万元。与上年对比没有变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市拘留所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出524.56万元。与上年对比上升452.56万元,主要原因分析昆明市拘留所按照市局的工作安排进行原址重建工作,在新所内建设监控系统的费用。具体项目开支及开展工作情况经过上级部门的指导以及建设单位的努力,此项工作已经完成并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市拘留所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,162.66万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,没有变化,主要原因分析昆明市拘留所系财政全额拨款单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出1,929.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%。主要用于单位工作人员的工资给养以及被拘留人经费给养。其中单位工作人员的工资保障为:1328.33万元,被拘留人生活补助经费给养为:601.2万元。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出78.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职工作人员的社会保障缴费的缴交。

9.卫生健康(类)支出71.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于缴交在职工作人员的社会医疗保险等社会保障缴费

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出83.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴交。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市拘留所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.40万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少3.16万元,下降23.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.16万元,下降23.28%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因因单位公务用车报废了一辆,所以导致“三公”经费年初预算以及年终决算数字都减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.40万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.40万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市拘留所2019年机关运行经费支出94.03万元,与上年对比2018年单位共用经费共支出1714.19万元,2019年只用94.03万元,供给减少1620.16万元。由于2019年昆明市拘留所新所建设的费用经过市政府批准同意以项目经费的拨款方式在年初预算中进行了年初预算,而上年新所建设的费用系年中追加归总到单位公用经费中进行年终决算,所以2019年单位机关共用经费在数据上有了相应的减少变化。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行行使公务过程中所产生的各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市拘留所资产总额506.29元,其中,流动资产0元,固定资产506.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

506.29


506.29

279.55



226.74








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额452.56万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出424.56万元;政府采购服务支出28万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、决算相关专用名词说明解释:

(一)财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

(十)科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。

(十一)教育(类)支出:指政府教育事务支出。



昆明市拘留所2019年部门决算公开表