• 索 引 号:015113331-201909-157802
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2019-09-12 09:35
  • 名  称:昆明市公安局车辆管理所2018年度部门决算
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昆明市公安局车辆管理所2018年度部门决算



第一部分 昆明市公安局车辆管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 昆明市公安局车辆管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市公安局车辆管理所,是昆明市公安局交通警察支队下属负责公安交通车驾管工作的独立核算事业单位,其主要职责是:

1、负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作。

2、负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理。

3、负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

4、负责机动车驾驶人考试及发证工作。

5、负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。

6、负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

7、负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护。

8、负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

9、承办上级交办的其他事项。


(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我所以深化公安“放管服”改革、“跨越发展”大调研和创建“人民满意的服务型车管所”为契机,深入推进“两学一做”学习教育常态化机制,严把道路交通管理源头,大力推进信息化建设应用,切实加强车管所规范化建设,积极推动公安车管工作转型升级。以规范工作制度、优化业务流程、加强科技监管、强化队伍约束、提升管理水平为目标,全力打造规范化服务型车管所,在支队党委的领导下,认真完成各项工作任务。

一、机动车和驾驶人业务量化情况

截止2018年10月20日,全市机动车保有量为2658334辆(含农机部门登记的农用车22338辆和省级车管部门登记的机动车6940辆),比去年同期净增154608辆,同比增长6.18%

20171121日至20181020日共办理各类机动车业务4717089件。其中:注册登记266953件;转移登记206822件;转入登记17534件;变更登记67049件;抵押登记158077件;注销登记71672件;监销报废机动车7967辆;申请机动车检验合格标志1256878件;机动车档案查询71784件;公告机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等2189294件;其它业务398739件。

截止2018年10月20日,全市机动车驾驶人保有量为3215695人(含农机部门登记的农用车驾驶人50529人),比去年同期净增250300人,同比增长8.44%

2017112120181020日共办理各类驾驶人业务2764220件。其中:办理申领业务278295件;补证换证321675本;考试预约审核12308件;科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1967111件;驾驶人档案查询3831件;公告记满12分未学习考试、驾驶证作废、记满12分、临界记满12分、逾期审验、换证等64092件;其它业务78797件。

二、强化机动车管理

(一)严格机动车查验工作。截止1020日,上报违规车型120种,排查并整改未按规定粘贴反光标识的重中型货车1365起,整改重中型货车侧、后防护装置1458起,整改遮阳膜1857起,喷涂面包车警示标语3815起。查获嫌疑机动车11辆;抓获在逃人员2人。查验新型智能渣土车1629辆。

(二)强化重点车辆管理。积极探索建立“重点机动车和驾驶人”工作模式,全面清剿源头隐患。全年共划分重点车辆44277辆,通报重点车辆明细60571辆次。对全市所有“两客一危”企业建立“一企一档”进行管理,全年共对17家新增及变更“两客一危”企业完成备案建档工作。健全完善长效工作机制,由我所协调支队相关部门,共同对隐患车辆进行整治、查处,形成打击合力。主动协调交通运管、安监、旅游等政府职能部门,联合消除安全隐患。

(三)严格机动车监督解体工作。健全完善市、县二级车管所机动车监督解体管理工作机制,提高监销效率。进一步完善报废机动车联动机制。与各辖区交警大队、机动车报废回收公司建立沟通协作机制,对达到强制报废标准的车辆,督促机动车所有人及时办理注销登记。

(四)深入开展“两客一危”及预防重特大道路交通事故专项整治工作。举办2期机动车查验员培训班,新增机动车查验员49名,期满换证机动车查验员120名,切实提高全市机动车查验队伍的整体水平和实战能力。严格危险化学品运输车辆登记,健全完善约谈机制。

(五)贯彻国务院促进新能源车发展战略、深化公安改革的重要任务,全力推广应用新能源汽车专用号牌。按照《机动车号牌选号系统推广应用工作方案》,进一步规范和改进机动车号牌管理。切实推进新能源汽车推广应用工作,及做好新能源汽车产业发展工作。

(六)加强小微型面包车、摩托车生产和登记管理。制定我所方案,明确工作职责,开展查验培训,依法实施登记,并采取多形式向经销商开展法律法规和相关国家标准的宣传。同时各部门协同配合做好县级车管所业务指导工作。

(七)完成外国领馆车辆换发号牌工作。按照上级要求,安排专人现场对接省外办负责人,开通绿色办理通道,完成辖区内所有外国领馆共22辆机动车的号牌换发工作。

(八)超强举措全力推进黄标车治理淘汰攻坚战。截止1022日,全市黄标车累计完成18100辆,完成率67.83%2005年底前注册登记的营运黄标车累计完成1162辆,完成率99.17%

三、强化驾驶人管理

(一)调整老龄人体检、残疾人驾车要求,将每年进行一次身体检查的起始年龄由60周岁调整至70周岁,放宽单眼视力障碍群体、上肢残疾人申请小型汽车驾驶证的条件。201641日起,按照要求调整了老龄人体检、残疾人驾车要求,将每年进行一次身体检查的起始年龄由60周岁调整至70周岁,放宽了单眼视力障碍群体、上肢残疾人申请小型汽车驾驶证的条件。全市首批听力障碍学员在嵩明县第一考场,顺利通过各科目考试,并取得了机动车驾驶证。

(二)放开大中型汽车驾驶证异地申领限制,考生可以在户籍地或居住地学习培训、报名考试、领取驾驶证,满足流动人口申领驾驶证需求。允许在全国范围内异地补换领驾驶证,参加驾驶审验、提交体检证明。我所按照要求依托“互联网交通安全综合服务管理平台”,自201641日起放开了大中型汽车驾驶证异地申领限制。

(三)进一步规范驾考工作程序、简化流程。一是全市实现互联网缴纳汽车类考试费;61日起,在全市各考场推行POS机电子收费;实现了应用互联网平台、手机APP、支付宝、微信等以电子渠道为主体的多种缴款方式。二是各科目考场实行电子签名,全面实现了考试过程档案电子化。三是推行科目二、科目三道路技能考试合格后,当日参加科目三安全文明驾驶常识考试,合格后当天开展警示教育领取驾驶证。四是全市理论考场推行规范考试着装,启用考试防作弊服。五是针对考试预约难的问题,充分利用考场资源,610日起对互联网考试预约系统部分参数试行调整。六是晋宁区和嵩明县第一考试推广音视频自助查询机。实现考试当日,考生即可自助查询音频资料。

(四)严格规范监管,促进驾考廉洁公正。强化驾考科技监管,减少人为因素,促进廉洁公正。积极推进驾考评判、集中评判监管系统建设。一是完成全市所有考场全部考试系统升级、改造考试设施。有序推进考试人像识别系统建设,通过考生身份人像自动认证等监管技术的投入使用,有效提升机动车考试工作效率。二是各考场实现了候考区智能化封闭管理的要求。三是大型机动车考试率先在全省实现差分定位考试和公安网络监管。四是全市科目二、科目三考场实现了考试专用网络管理。五是在科目一数据集中管理的基础上,各考场实现科目二、三数据和设备集中管理。六是全面实现考生自主报考。截止1020日止,网上预约考试共计4559851人。

(五)创新驾考工作方式、不断完善便民措施。一是5月中旬,邀请全市18家驾驶培训机构代表,专题就开展好互联网自主预约工作进行座谈,广泛征求工作意见。二是解决好听力障碍残疾人学员在考试中遇到的问题,在全省率先完成听力障碍学员考试,并规范了考试工作程序,受到云南省残联等社会各界的肯定。三是针对寒暑期学驾高峰,适时调整工作计划,发挥网点优势,各考场最大限度延长考试时间,有效缓解考试压力。四是通过开展免费熟悉考场、增设服务设施等措施,努力提升窗口服务质量。全年共收到各界表扬信和锦旗各8起。

(六)开展大客车驾驶人职业教育试点工作。根据《关于开展大客车驾驶人职业教育试点工作的通知》,在云南交通技师学院和云南云交职机动车驾驶员培训有限公司实施职业教育,目前,共职业驾驶专业学生人数244人,已取得A1驾驶资格人数158人。

(七)健全和完善新驾驶人领证宣誓制度,严格执行驾驶人记分满分和审验教育制度,创新教育管理方式。我所于20168月底按照要求对在一个记分周期内违法记满12分的机动车驾驶人开展了集中学习5天、路面体验2天的满分教育工作,共教育驾驶人16067人。

四、继续深化公安车驾管改革,深入推进车管工作跨越发展

(一)坚持问题导向,在兴利除弊上动真碰硬。一是针对检车难、排队长问题。鼓励社会投资新建18个检测站,全市汽车检测站到达42个,通过远程平台对检测机构实时检验监管。设立51个免检核发窗口, 96.7万车次享受免检服务,省内异地检车12.22万辆;推行预约检验和周末延时检验服务,77个周末放弃休息,为30家检验机构提供了延时服务,审核车辆66112辆次。二是针对驾驶考试等候长、不方便问题。新增考场8个,全市考场总数到达15个,覆盖了93%的县(市)区,向7个县区考场下放了小车类考试业务,在3个县区考场开设了大车类考试业务。已有447万人次通过网上约考,11297人次实施异地考试。三是针对号牌发放不公开、不透明问题。推行网上自编自选号牌服务,启用全国统一的机动车号牌选号系统,共发放网上自编号牌7.04万副,现场自选号牌54.26万副,公平、透明、个性、便利选号成为常态。推行新能源汽车号牌,发放新能源车牌10963副。

(二)坚持民意引领,在服务质量上精益求精。一是申请材料四个减免。二是简单业务一证即办。共计办理业务63万余件。三是对全市400余个车驾管业务窗口进行调整,普通业务一窗通办。四是个性服务自助快办。配置车驾管自助服务机2台,自助选号机25台,自助照相机3台,自助复印机5台,提供自助办理,即来即办、立等可取。五是车辆登记通道式服务。已为5805辆机动车提供了便捷的查验和登记服务。六是擦亮服务窗口。在交警大队和车管所窗口实现业务办理过程公开透明和群众实时监督。七是优化窗口服务质量。推行“错时工作制”、“潮汐式工作制”等多项工作机制,方便群众办理相关业务。八是拓展“流动车管所”服务。利用无线公安网络技术,配置11台“流动车管所”服务专用车开展机动车和驾驶证业务服务。全年共开展流动服务184次,服务群众1.5万人次。九是车管业务预约上门办。全年来累计开展上门服务186次,办理业务上万件。

(三)坚持延伸下放,在方便群众上务求实效。一是车辆登记就近快办。依托5个新车注册登记服务站,5个二手车转移登记服务站,以及102家新车注册登记4S店,177家临时号牌办理4S店,实现新车登记注册、二手车转移登记等车管业务就近能办、多点可办、少跑快办。二是考试业务全面下放。全市所有行政辖区均已实现驾驶人管理业务受理;10个县(市、区)均实现驾驶人考试业务下放,覆盖率达100%三是车辆登记能放尽放。向10个县(市)区下放了国产机动车登记业务,在具备条件的安宁、石林车管所下放进口汽车登记业务,并将逐步推进该业务在其它县区下放。四是车辆检验预约快检。全市42家检验机构均可通过“交管12123”APP开展检车预约服务,共预约检车2.1万辆。同时,30家检测机构开展周末延时检车服务,共在周末检审车辆7.1万辆。五是驾驶证异地申领。全年共办理异地申领驾驶证业务11万人次。

(四)坚持与时俱进,在网络服务上推陈出新。一是拓展网上服务覆盖面。深入推广应用互联网交通安全综合服务管理平台、“交管12123”、APP,服务群众1000万余次,共成功办理牌证8.8万件。二是推行窗口电子缴费主动争取上级和财政部门支持,研发应用智能缴费POS机208台,至今成功缴费44.4万笔,合计金额4717万元。三是推行“指尖服务”。应用“畅行昆明”手机APP和“昆明交警微信星级服务”平台,成功申领电子驾驶证、行驶证10万余人。四是推行邮政代办服务。依托互联网平台,开通“警邮超市”40家,全年共通过警邮超市服务群众33.4万人次。五是创新“警医”模式。在各大医院设立驾驶人联网体检服务中心55个,方便群众就近提交身体条件证明,办理驾驶证审验换证体检业务。在车管所设立“警医邮”合作模式,增设了面签窗口,服务群众3.5万人次。

(五)坚持放管并重,在强化监管上扎紧篱笆。一是健全监管机制。全年共接待群众1584人次,调解疑难问题258件。二是加强智慧监管。新建机动车检验监管中心、驾驶人考试监管中心,严密异常数据监测,强化线上、线下音视频监控,对办理业务全流程监管。三是畅通监督渠道。全年接受群众咨询服务3.5万人次。四是深化警示提示。全年以来共发送宣传提示短信211万条。五是严打非法中介。全年共抓拍非法中介监管图片4000余张,打击“黄牛”8人次,配合派出所行政拘留2人。

五、努力实现车管所规范化建设再上新台阶

(一)以贯彻落实新修订“市条例”为契机,继续推进执法规范化建设。结合全市车驾管工作实际,严格机动车查验、检验和牌证管理,严格机动车驾驶人源头管理,严格重点对象管理,持续强化交通安全源头管理。调整、优化车驾管业务等细则规程,努力实现车管工作行为标准化、执法流程信息化。大力开展宣传教育,引导市民知法守法,积极营造良好的社会舆论氛围。

(二)完善机动车和驾驶人业务办理综合监管系统功能,建立健全相关业务异常数据的分析预警常态化机制。一是全年对27个便民点窗口秩序及工作纪律执行情况进行远程视频监管巡查。二是持之以恒坚持开展非法中介专项治理工作,抓拍非法中介监管图片共7270张,录像近14小时,锁定车辆28起, 解锁业务7起,窗口服务监管通报47期,窗口视频点名通报45期,机动车及驾驶证业务数据监管情况通报11期。三是认真做好电话咨询服务。受理群众电话咨询共54820起。

(三)配合支队开展“执法监督大数据平台”建设工作。按照支队关于“执法监督大数据平台”建设工作要求,我所负责梳理车驾管业务需求,明确执法流程、执法标准、执法的风险点,提出建设的方向与需求,整理出需要的数据,提供给平台开发公司,对我所21个风险进行识别,现平台公司已经完成14个风险的识别、数据清洗、算法模型、风险预警、风险处置的开发。开发工作正在有序进行。

(四)强化公安信息安全工作,严防公民个人信息及公安信息泄露。一是加强教育管理,规范工作人员使用公安信息网行为,有效防范公民个人信息的外泄。二是建立了所、科、岗三级监管平台,成立了公安信息安全管理员队伍,定期对日常使用管理情况进行排查。三是组织信息安全管理工作暨安全教育培训。四是建立日常巡查制度加强维修维护,提高我所信息化设备的保障能力。

(五)进一步提高“一等车管所”工作水平。2018年,我所机动车业务平均差错率为0.39%、驾驶人业务平均差错率为1.66%,分别比2017年下降0.17%和上升0.27%;县级机动车业务平均差错率为2.29%、县级驾驶人业务平均差错率为9.97%,分别比2017年上升1.04%和上升6.4%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公安局车辆管理所2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位0个,事业单位3个,其他单位0个。

分别是:    

1、机动车检验监管服务中心;

2、机动车驾驶员考试中心;

3、计算机中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局车辆管理所部门2018年末实有人员编制177人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制177人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员136人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制85辆,在编实有车辆85辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

附件.昆明车管所2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局车辆管理所2018年度收入合计13136.52万元。其中:财政拨款收入13136.52万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入13136.52万元,占总收入的100%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比上涨了9471.50万元,主要原因是发放提前淘汰黄标车政府补贴。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局车辆管理所2018年度支出合计13136.52万元。其中:基本支出2353.57万元,占总支出的17.92%;项目支出10782.96万元,占总支出的82.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上涨了9471.50万元,主要原因是用于发放提前淘汰黄标车政府补贴。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市公安局车辆管理所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2353.57万元。与上年对比上涨了598.69万元,主要原因是机构改革人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市公安局车辆管理所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10782.96万元。与上年对比上涨了8872.82万元,主要原因是用于发放提前淘汰黄标车政府补贴。

2018年车管所项目开支及开展工作情况

序号

项目名称

项目属性

金额

备注

1

UPS不间断电源新增电池及保养

延续项目

2.5


2

非税收入以奖代补

新增项目

57


3

公安部查验监管系统应用平台

新增项目

20


4

淘汰黄标车补贴审计

新增项目

15


5

信息化运维

延续项目

40


6

绿化管养

延续项目

19.8


7

保安聘用

延续项目

79.6


8

机动车号牌及固封螺丝

延续项目

520


9

机动车驾驶人法律文书制作

延续项目

50


10

机动车驾驶人证件款

延续项目

300


11

公告、告知

延续项目

20


12

考场及考试用车租用

延续项目

300


13

信息化耗材

延续项目

70


14

网络线路租用

延续项目

5


15

考试员及查验员复训

延续项目

3


16

机动车查验图像测量仪

延续项目

27


17

机动车查验终端租用

延续项目

18


18

保洁费

延续项目

48


19

营房修缮

延续项目

19


20

密集架维修、保养

延续项目

2.5


21

安全用电运行维护

新增项目

6


22

警务规范化建设

新增项目

8


23

驾管档案室空气净化器

新增项目

6


24

考试远程监管业务室改造

新增项目

17


25

档案及信函寄递费

延续项目

14.6


26

信息化设备

延续项目

30


27

考试员经费

新增项目

573.72


28

电子影像档案管理系统

新增项目

180


29

驾驶人理论考场及驾驶人教育场地封闭改造

新增项目

19


30

UPS电源升级改造

新增项目

15


31

职工工作服

延续项目

18


32

调剂项目

新增项目

49.76


33

提前淘汰黄标车补贴

新增项目

8229.48


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局车辆管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出13136.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上涨了9471.5万元,主要原因是用于发放提前淘汰黄标车政府补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出13136.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于维护昆明市公安局车辆管理所日常业务正常开展及人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局车辆管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103.97万元,支出决算为17.14万元,完成预算的16.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.14万元,完成预算的16.49%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是让信息多跑路,车辆少跑路;单位内控对车辆运行严格审批制度,降低车辆使用频率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.04万元,下降23.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.04万元,下降23.57%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位内控对车辆运行严格审批制度,降低车辆使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.14万元,占16.49%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为85辆。主要用于办理业务工作过程中产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局车辆管理所2018年机关运行经费支出2353.56万元,与上年对比上涨了598.68万元,主要原因是机构改革人员增加。部门机关运行经费主要用于保障车管所日常办公的正常开展,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、车辆运行、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市公安局车辆管理所资产总额2885.4万元,其中,流动资产469.88万元,固定资产2415.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加516.32万元,其中固定资产增加972.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2885.4

469.88

2415.52


970.54


1444.98











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额770.58万元,其中:政府采购货物支出279.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出491.3万元。授予中小企业合同金额770.58万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

政府决算:是政府预算执行的总结,它反映着年度政府预算收支的最终结果,也是一国经济活动在财政上的集中反映。

财政支出:是政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。

社会保障支出:是指财政对丧失劳动能力、失去就业机会,以及其他遇到事故而面临经济困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

预算年度:又称为财政年度或会计年度,是指编制和执行政府预算所应依据的法定期限。

政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下,以法定的方式、方法和程序,采购货物、工程和服务的行为。