• 索 引 号:015113331-201909-157158
  • 主题分类:财政资金信息
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2019-09-05 10:22
  • 名  称:昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度部门决算
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监督索引号53010000149901000

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分昆明市禁毒委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市禁毒委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市禁毒委员会办公室是全市禁毒工作的领导和决策机构,负责组织、协调和推进全市禁毒工作,分析全市禁毒工作形势,研究、制定重大决策和事项,审议工作规划和年度实施计划,组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作,协调解决遇到的重大问题,督促、检查和落实各项禁毒工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

今年以来,昆明市各级各部门紧紧结合“禁毒2018两打两控”创建全国禁毒示范城市、禁毒重点整治等年度重点工作,三强化四到位抓保障,五突出抓实效,持续推进禁毒工作全面健康发展,取得了良好的社会效果。先后印发了《全市“禁毒2018两打两控”专项行动实施方案》、《昆明市创建全国禁毒示范城市工作方案》、《昆明市开展禁毒“六大战役”实施方案(2018至2020年)》,为扎实做好禁毒工作指明了前进方向,凝聚了合力。市政府与各区县党委签订《2018年度禁毒工作责任状》,明确将禁毒工作纳入各级政府及主要领导的政绩考核中。

基层基础建设到位,2018年全市建立覆盖所有乡镇(街道)的社区戒毒社区康复工作领导小组135个,成立社区戒毒社区康复工作小组1132个,参与社区戒毒社区康复工作人员1500余人,其中专职工作人员899名,吸毒人员与专职人员比例达1:30,保持全省前列。建立28个禁毒教育基地、19个禁毒志愿者大队,有2万余名禁毒志愿者力量。建立就业安置基地(点)13个,集中和分散安置戒毒康复人员1万余人,就业安置率达76.16%。涌现出联盟街道、护国街道、福海街道等一批先进单位,禁毒工作社会化进程大幅提升。四是禁毒信息化建设推进到位。“全国青少年毒品预防教育数字化平台”运用广泛,全市接入学校440所,接入率达99%。全省首家“社区戒毒社区康复数字化管控平台”,在前期试点见效的基础上在全市范围内推广应用。省、市联合在市公安局禁毒支队打造的国家毒品实验室云南分中心,各项工作正在紧张推进中。

突出以“宣传发动”为重点,形成全社会广泛参与的良好禁毒氛围。深入推进全国青少年毒品预防教育“6·27”工程,开展全市毒品预防教育骨干教师培训,举办全市首届禁毒主题演讲比赛和全市中(职)学生禁毒知识竞赛,创建了9所省级“毒品预防教育示范学校”,打造了昆明市第十一中学和春城小学两所精品示范学校,实现在校学生知晓率达百分之百和“零吸毒”。圆满完成春季禁毒“流动课堂”、“全民禁毒宣传月”、“6·26”国际禁毒日、“物流和寄递业禁毒专题宣传”等系列主题宣传活动,全市受教育群众达200万人,人民群众参与禁毒斗争的主动性、积极性持续加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1.00个。其中:行政单位1.00个,参照公务员法管理的事业单位0.00个,其他事业单位0.00个。分别是:

1.昆明市禁毒委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无人员编制,2018年有10人均为昆明市公安局抽调民警,人员工资、公用经费及车辆管理均在昆明市公安局。

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年末实有人员编制0.00人。其中:行政编制0.00人(含行政工勤编制0.00人),事业编制0.00人(含参公管理事业编制0.00人);在职在编实有行政人员0.00人(含行政工勤人员0.00人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0.00人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0.00人,退休0.00人。

实有车辆编制0.00辆,在编实有车辆0.00辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度收入合计479.95万元。其中:财政拨款收入479.95万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加了242.05万元,主要原因分析主要原因是根据昆财行〔2018〕133号文,2018年追加了“2018年昆明市创建禁毒示范城市”等禁毒项目,金额179.99万元,用于无人机航测监察私种罂粟和昆明市吸毒人员数字可视化管控平台服务购买费用。所以本年收入相比上年大幅提升。

二、支出决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度支出合计479.95万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出479.95万元,占总支出的100.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与与上年对比增加了242.05万元,主要原因分析主要原因2018年昆明市禁毒委员会办公室新增了“2018年昆明市创建禁毒示范城市”等禁毒项目,追加金额179.99万元,经费支出主要用于无人机航测监察私种罂粟和昆明市吸毒人员数字可视化管控平台服务购买费用。所以本年支出相比上年大幅提升。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出479.95万元。与上年对比增加了242.05万元,主要原因分析主要原因2018年昆明市禁毒委员会办公室新增了“2018年昆明市创建禁毒示范城市”等禁毒项目,追加金额179.99万元,经费支出主要用于无人机航测监察私种罂粟和昆明市吸毒人员数字可视化管控平台服务购买费用。所以本年支出相比上年大幅提升。项目明细:

1."6.26""10.26"宣传活动经费5.00万元;

2."无毒社区“创建工作经费1.00万元;

3.2018年昆明市创建禁毒示范城市工作经费179.99万元;

4.毒品预防教育工作经费20.00万元;

5.禁毒办办公经费5.00万元;

6.禁毒骨干培训班经费1.00万元;

7.社区戒毒社区康复工作经费266.00万元;

8.协调毒品案件工作经费1.00万元;

9.召开全市禁毒工作会议经费0.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出479.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了242.05万元,主要原因分析主要原因2018年昆明市禁毒委员会办公室新增了“2018年昆明市创建禁毒示范城市”等禁毒项目,追加金额179.99万元,经费支出主要用于无人机航测监察私种罂粟和昆明市吸毒人员数字可视化管控平台服务购买费用。所以本年支出相比上年大幅提升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出479.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。与上年对比增加了242.05万元,主要原因分析主要原因2018年昆明市禁毒委员会办公室新增了“2018年昆明市创建禁毒示范城市”等禁毒项目,追加金额179.99万元,经费支出主要用于无人机航测监察私种罂粟和昆明市吸毒人员数字可视化管控平台服务购买费用。所以本年支出相比上年大幅提升。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算增加0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2018年机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市禁毒委员会办公室部门资产总额0.00万元,其中:流动资产0.00万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减变动;固定资产无增减变动;对外投资及有价证券无增减变动,在建工程无增减变动,无形资产无增减变动,其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(三)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(四)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

监督索引号53010000149901111

昆明市禁毒委员会办公室2018年度部门决算公开表20190903091327892