• 索 引 号:015113331-201909-157156
  • 主题分类:财政资金信息
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2019-09-04 10:18
  • 名  称:昆明市公安局2018年度部门决算
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监督索引号53010000131201000

昆明市公安局2018年度部门决算

第一部分 昆明市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市公安局为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办发【2010】21号)执行。其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律法规,起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2、组织实施全市公安机关全局性业务和重大警务活动,规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作,负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设,承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作,指导、查处全市公安机关队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所,并对其执法活动进行监督。负责全市收容教养审批工作。

7、负责管理全市出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫;指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势,提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全市社会治安秩序,侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

14、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设,指挥武警昆明市支队执行公安任务。

15、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,昆明市公安局认真贯彻落实市委、市政府和省公安厅党委决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明为总要求,以不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为总目标,“以防风险保安全、解难题补短板、建体系勇争先”为工作思路,以“1575”战略目标推动公安跨越发展为抓手,围绕中心、服务大局,牢记使命、忠诚履职,为高质量推进区域性国际中心城市建设创造了良好的政治、社会环境。

1、   坚持底线思维、防范风险,维护社会稳定更加有力

2、   坚持高位统筹、整体推进,跨越发展步伐更加坚实

3、   坚持严厉打击、综合治理,平安昆明建设更加深入

4、   坚持创新驱动、突破瓶颈,服务发展惠及民生更加有为

5、坚持政治建警、从严治警,队伍纪律作风更加严明
二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公安局2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市公安局(本级)

2.昆明市戒毒康复管理所

3.昆明市人民警察学校

4、昆明市公安局水上治安分局

5、昆明市看守所

6、昆明市拘留所

7、昆明市公安局城市轨道交通分局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

按机构编制及公务用车相关核定标准执行。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局2018年度收入合计175,354.35万元。其中:财政拨款收入159,287.75万元,占总收入的90.84%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16,066.60万元,占总收入的9.16%。与上年对比收入增加45,081.11万元,同比增长34.61%,其中:财政拨款收入增加31,686.58万元,同比增长24.83%;其他收入增加13,394.52万元,同比增长501.28%。主要为项目经费收入增加,具体收入项目涉密,不宜公开,对比分析如下:

单位名称

收入总计(单位:万元)

其中:财政拨款(单位:万元)

上年

本年

本年与上年增减%

上年

本年

本年比上年增减%

昆明市公安局

130,273.24

175,354.35

34.61

127,601.17

159,287.75

24.83

二、支出决算情况说明

昆明市公安局2018年度支出合计171,668.10万元。其中:基本支出117,280.71万元,占总支出的68.32%;项目支出54,387.39万元,占总支出的31.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加41,439.73万元,同比增长31.82%,增长具体支出项目涉密,不宜公开,对比分析如下:

单位名称

支出总计(单位:万元)

上年

本年

本年比上年增减%

昆明市

公安局

130,228.37

171,668.10

31.82

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117,280.71万元。与上年度88,697.13万元对比增加28,583.58万元,增长率32.23%。主要原因是根据工作实际需要,市财政局安排我局预算收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.3%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出54,387.39万元。与上年度41,531.24对比增加12,856.14万元,增长率30.96%,增长原因主要是根据工作实际需要,市财政局安排我局项目预算收入增加,具体支出项目涉密,不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出149,287.75万元,占本年支出合计的86.96%。与上年度123,101.17万元对比增加26,186.58万元,增长率21.27%。增长原因主要是根据工作实际需要,市财政局安排我局项目预算收入增加,具体支出项目涉密,不宜公开。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出99.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于一般公共服务支出;

2.公共安全(类)支出140,736.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于全市公安机关依法履职,开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的支出;

3、教育(类)支出1,599.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于昆明市人民警察学校教育支出;

4、社会保障和就业(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于社会保障和就业方面的支出;

5、医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于艾滋病防治方面的支出;

6、城乡社区(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于城乡社区事务支出;

7、住房保障(类)支出6,827.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,751.46万元,支出决算为1,910.09万元,完成预算的109.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为93.69万元,完成预算的624.60%;公务用车购置及运行费支出决算为1,811.07万元,完成预算的107.54%;公务接待费支出决算为5.33万元,完成预算的10.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为开创昆明公安跨越发展新局面,持续深化新一轮巡逻防控勤务改革及公安部加大境外追逃工作力度实际需要。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度1,758.92万元增加151.17万元,增长8.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加23.18万元,增长32.87%;公务用车购置及运行费支出决算增加129.38万元,增长7.69%;公务接待费支出决算减少1.39万元,下降20.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公安部加大开展国际警务交流、国际执法合作、打击跨国跨境犯罪力度等业务工作实际需要。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出93.69万元,占4.91%;公务用车购置及运行维护费支出1,811.07万元,占94.81%;公务接待费支出5.33万元,占0.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出93.69万元,共安排因公出国(境)团组4个,累计35人次。主要用于开展国际警务交流、国际执法合作打击跨国跨境犯罪及业务培训等工作

2. 公务用车购置及运行维护费支出1811.07万元。其中:

公务用车购置支出150.56万元,购置车辆6辆。具体购置车辆原因为:经昆明市汽车定编领导小组办公室批复同意昆明市公安局黄标车报废,为全面提升公安机关打、防、管、控和破案能力,进一步改善装备保障条件,分批办理报废更新一般特种专业技术用车。

公务用车运行维护支出1660.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为677辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.33万元。其中:

国内接待费支出5.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次357人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来所发生的费用及支出。

国(境)外接待费无支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局2018年机关运行经费支出12,933.86万元,与上年度8,379.15万元对比增加4554.71万元,主要原因是规范全市公安机关警务辅助人员管理,及时进行经费保障。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市公安局资产总额142,556.46万元,其中,流动资产20,325.94万元,固定资产121,820.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产409.66万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,619.36万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

142,556.46

20,325.94

121,820.86

40,526.51

12,623.23

0

68,671.12

0

0

409.66

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额12,579.86万元,其中:政府采购货物支出8,052.69万元;政府采购工程支出426.22万元;政府采购服务支出4,100.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定,“20402”科目下的“2040204”、“2040205”、“2040206”、“2040207”、“2040209”、“2040210”、“2040211”、“2040213”、“2040214”共9个项级科目涉及内容不予公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的财政拨款事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。

(十)一般公共服务支出()支出,指政府提供一般公共服务的支出。

(十一)教育()支出, 指政府教育事务支出。

(十二)住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(十三)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

(十四)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(十五)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000131201111

2018年度昆明市公安局决算公开表20190904110240156