• 索 引 号:015113331-201809-143223
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2018-09-30 17:51
  • 名  称:昆明市公安局车辆管理所整体支出绩效评价报告
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昆明市公安局车辆管理所整体支出绩效评价报告


一、部门概

(一)主要职责及年度重点工作

昆明市公安局车辆管理所是昆明市公安局交通警察支队下属负责公安交通车驾管工作的独立核算事业单位,其主要职责是:

1.负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理。

2.负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

3.负责机动车驾驶人考试及发证工作。

4.负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。

5.负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

6.负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护。

7.负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

8.承办上级交办的其他事项。

2017年以来,我所以全面深化公安改革和“四项建设”、深入学习贯彻十九大精神、创建“人民满意的服务型车管所”为契机,结合交警系统“三个不发生”创建活动、“四转”学习教育活动、“创文”和加强窗口服务工作的开展,进一步加强“人民满意的服务型车管所”建设,持续强化为民服务意识,大力推进车管便民利民措施,不断提高机动车和驾驶人管理服务水平,在支队党委的领导下,圆满完成了各项工作任务。

(二)预算收支总额和预算执行情况

财政收入情况,2017年度收入共计3665.02万元,其中2017年财政拔款基本收入1754.88万元,项目收入1910.14万元。本年支出共计3665.02万元,其中基本支出1754.88万元,项目支出1910.14万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分94.5分。

(二)主要绩效

截止20171020日,全市机动车保有量为2503726辆(含农机部门登记的农用车25224辆和省级车管部门登记的机动车7053辆),比去年同期净增230342辆,同比增长10.1%

20161221日至20171020日,共办理各类机动车业务4299708件。其中:注册登记253203件;转移登记192364件;转入登记13365件;变更登记52330件;抵押登记116803件;注销登记48139件;监销报废机动车4767辆;申请机动车检验合格标志1143113件;机动车档案查询44955件;公告告知机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等2107259件;其它业务320540件。

截止20171020日,全市机动车驾驶人保有量为2965395人(含农机部门登记的农用车驾驶人50796人),比去年同期净增246644人,同比增长9.1%

20161221日至20171020日,共办理各类驾驶人业务2602150件。其中:办理申领业务312741件;补证换证269326本;考试预约审核10902件;科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1865760件;驾驶人档案查询7006件;公告告知驾驶证逾期未换证、驾驶证逾期一年以上未换证注销等业务公告信息48658条;满分学习7772件,注销登记3805件,驾证转出11810件,其它业务61289件。

三、经验、问题和建议

(一)经验

通过绩效评价工作的开展,对绩效理念的树立,支出效益的提高和支出结构的优化方面,都超到了积极作用。

(二)存在的问题

预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验,这与所领导的高度重视和市财政相关部门的帮助支持密不可分,也是车管所各部门的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中,还存在一些难点和问题,主要表现在以下几方面:

一是绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。虽然我所制定了相关的管理办法及工作流程,但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定,还处于探索推进的过程,随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要完善,相关的管理制度也需健全,需要不断总结探索。

二是部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词,认识不到位,甚至于还停留在完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

三是预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点,对整个单位的业务开展来说非常重要,整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高,在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流,提高预算编制的合理科学。

(三)改进措施及建议

以上这些问题我所将在今后的工作中通过不断的学习总结并采取有效措施逐步加以解决。随着我市经济社会持续快速发展,道路交通安全和交通事故防控工作的压力也在不断增大,一方面由于机动车和驾驶人保有量的大量增长,道路交通供需矛盾将更加突出。另一方面由于历史原因,长期以来城乡二元结构体制的制约,道路交通安全工作中还存在大量基础性、机制和源头性的问题未能从根本上解决,局部地区较大以上事故仍然多发,给广大人民群众的生命财产安全造成巨大损失。特别是对道路交通安全管理和道路交通事故防控工作基础保障能力和水平仍有待提升。

为进一步做好预算绩效管理工作,更好地服务全市的机动车及驾驶员管理、服务工作,我所将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,构建全过程的预算绩效管理体系。具体做到以下几个方面:

一是加强绩效管理制度建设,完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。完善绩效管理工作流程,建立更加科学的绩效评价指标体系,进一步强化用款部门在预算绩效管理中的主体责任。

二是强化预算支出责任意识,增强绩效理念。通过开展多种形式的培训宣传,拓宽普及范围,使各业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。

三是强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制。加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置,提升绩效、责任意识。




昆明市公安局车辆管理所2017年度部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市公安局车辆管理所,是昆明市公安局交通警察支队下属负责公安交通车驾管工作的独立核算事业单位。

(二)部门职能

负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作;负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理;负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作;负责机动车驾驶人考试及发证工作;负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作;负责车辆及驾驶人技术档案管理工作;负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护;负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查;承办上级交办的其他事项。

(三)部门工作完成情况

截止20171020日,全市机动车保有量为2503726辆(含农机部门登记的农用车25224辆和省级车管部门登记的机动车7053辆),比去年同期净增230342辆,同比增长10.1%

20161221日至20171020日,共办理各类机动车业务4299708件。其中:注册登记253203件;转移登记192364件;转入登记13365件;变更登记52330件;抵押登记116803件;注销登记48139件;监销报废机动车4767辆;申请机动车检验合格标志1143113件;机动车档案查询44955件;公告告知机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等2107259件;其它业务320540件。

截止20171020日,全市机动车驾驶人保有量为2965395人(含农机部门登记的农用车驾驶人50796人),比去年同期净增246644人,同比增长9.1%

20161221日至20171020日,共办理各类驾驶人业务2602150件。其中:办理申领业务312741件;补证换证269326本;考试预约审核10902件;科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1865760件;驾驶人档案查询7006件;公告告知驾驶证逾期未换证、驾驶证逾期一年以上未换证注销等业务公告信息48658条;满分学习7772件,注销登记3805件,驾证转出11810件,其它业务61289件。

(四)部门管理制度

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国公安部令第139号》、《人民警察内务条令》、《公安机关人民警察着装管理规定》、《公安机关窗口单位服务规定》、《昆明市公安局交通警察支队财务管理暂行办法》、《昆明市公安局车辆管理所窗口工作规范》、《昆明市公安局关于严格规范项目经费执行和政府采购工作的通知》、《昆明市公安局交警支队车管所财务报账规范》、《昆明市公安局交警支队车辆管理所非税收入征收管理规定》、《昆明市公安局交警支队车辆管理所固定资产管理暂行办法》、《昆明市公安局交通警察支队车辆管理所财务人员离任审计制度》、《昆明市公安局交通警察支队关于差旅费报销的通知》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等。

(五)部门资金来源及使用情况

12017年度部门预算总收入共计3665.02万元,其中;2017年财政拔款基本收入1754.88万元,项目收入1910.14万元。

2.本年支出共计3665.02万元,其中:基本支出1754.88万元,项目支出1910.14万元。

(六)政府采购情况

2017年度,昆明市车辆管理所严格按照市财政相关要求,本着需求编制项目采购计划。在实施采购活动中,加强政府采购管理,提高资金使用效益,促进廉政建设,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《云南省政府采购管理暂行办法》的规定进行采购。严格按照审判金额和采购方式进行采购,保证了项目资金使用的合规、有效,提高资金使用效益。全年完成纳政府采购预算477.34万元,实际采购金额466.6万元,节约107400元,节约率为2.25%

(七)固定资产情况

为规范固定资产管理,我所为实现固定资产的优化配置,制定及实施了《昆明市公安局车辆管理所行政事业单位国有资产管理办法》、《昆明市公安局车辆管理所机关公务车辆管理办法》、《昆明市公安局车辆管理所固定资产报废办法》等一系列规章制度,对固定资产进行指定专人管理,及时入账,合理使用。杜绝了资产的丢失、毁损、侵占、挪用。昆明市公安局车辆管理所资产管理已通过财政资产管理系统进行管理。严格资产配置审批程序,严格按规定标准配置办公设备、设施等固定资产。本着节约、反铺张浪费的原则,部分老旧的办公家具、电器、设备等经修理后仍在使用。2017年度,新增资产1001050元,共370件,主要为专用设备。年内报废固定资产共计12443905.59元,并按照《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》的规定履行了相关的报废审批手续后作下账处理。报废残值10880.00元已及时上缴财政专户,账务处理符合行政单位会计制度的规定。现我所固定资产账面总额14432458.76元(无账外固定资产),实际在用固定资产14432458.76元(无账外在用固定资产)固定资产利用率达100%

二、绩效目标

(一)部门总目标

全面深化公安改革和“四项建设”、深入学习贯彻十九大精神、创建“人民满意的服务型车管所”为契机,结合交警系统“三个不发生”创建活动、“四转”学习教育活动、“创文”和加强窗口服务工作的开展,进一步加强“人民满意的服务型车管所”建设,持续强化为民服务意识,大力推进车管便民利民措施,不断提高机动车和驾驶人管理服务水平。

(二)部门项目具体计划目标

1.产出指标

1)数量指标:完成当年工作量100%;完成当年预算100%

2)质量指标:财政资金到位率100%

3)时效指标:2017当年内完成机动车及驾驶人管理工作预算;

4)成本指标:详见各项目经费的成本指标。

2.效益指标

1)经济效益指标:以昂扬向上的姿态和卓有成效的工作实绩全力营造安全畅通、和谐稳定、文明有序的道路交通环境,建立完善的信息化平台服务,提高招商引资,推动劳动就业,间接推动各个区域经济效益发展。

2)社会效益指标:把握道路安畅这个重心,确保道路交通平稳态势,进一步规范民警、职工、协警日常工作作风,全面推行窗口服务工作服务广大人民群众。

3)生态效益指标:绿化管养工作和日常保洁工作的开展,不断提升办公环境的清洁率100%

3.可持续发展指标

不断提升机动车及驾驶人静态管理水平,大力保障全市道路交通安全通畅。

大力强化公安机关窗口服务意识,真正服务于广大人民群众。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

根据绩效评价的相关要求,成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究布置,项目资金使用科室领导及经办人全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条自评,及时发现问题,查找原因,纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)评价目的

我所严格贯彻执行《预算法》,按照市财政绩效管理工作的相关规定,进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理信念,提升资金使用责任意识和效益,最大限度促进机动车及驾驶人交通静态管理事业发展。

(三)评价依据

具体详见部门整体支出绩效自评表。

(四)评价对象及评价时段

评价对象:车管所基本支出和项目支出。

评价时段:2017年度预算支出。

四、评价结论和绩效分析

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的“部门目标设定”的合理性、相关性、明确性,“部门管理”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分评价结果为“优”。

(一)评价结论

1.评价结果

2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分94.50分。

2.主要绩效

截止20171020日,全市机动车保有量为2503726辆(含农机部门登记的农用车25224辆和省级车管部门登记的机动车7053辆),比去年同期净增230342辆,同比增长10.1%

20161221日至20171020日,共办理各类机动车业务4299708件。其中:注册登记253203件;转移登记192364件;转入登记13365件;变更登记52330件;抵押登记116803件;注销登记48139件;监销报废机动车4767辆;申请机动车检验合格标志1143113件;机动车档案查询44955件;公告告知机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等2107259件;其它业务320540件。

截止20171020日,全市机动车驾驶人保有量为2965395人(含农机部门登记的农用车驾驶人50796人),比去年同期净增246644人,同比增长9.1%

20161221日至20171020日,共办理各类驾驶人业务2602150件。其中:办理申领业务312741件;补证换证269326本;考试预约审核10902件;科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1865760件;驾驶人档案查询7006件;公告告知驾驶证逾期未换证、驾驶证逾期一年以上未换证注销等业务公告信息48658条;满分学习7772件,注销登记3805件,驾证转出11810件,其它业务61289件。

(二)具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、经验、问题和建议

(一)经验

通过绩效评价工作的开展,对绩效理念的树立,支出效益的提高和支出结构的优化方面,都超到了积极作用。

(二)存在的问题

预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验,这与所领导的高度重视和市财政相关部门的帮助支持密不可分,也是车管所各部门的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中,还存在一些难点和问题,主要表现在以下几方面:

一是绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。虽然我所制定了相关的管理办法及工作流程,但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定,还处于探索推进的过程,随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要完善,相关的管理制度也需健全,需要不断总结探索。

二是部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词,认识不到位,甚至于还停留在完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

三是预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点,对整个单位的业务开展来说非常重要,整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高,在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流,提高预算编制的合理科学。

(三)改进措施及建议

以上这些问题我所将在今后的工作中通过不断的学习总结并采取有效措施逐步加以解决。随着我市经济社会持续快速发展,道路交通安全和交通事故防控工作的压力也在不断增大,一方面由于机动车和驾驶人保有量的大量增长,道路交通供需矛盾将更加突出。另一方面由于历史原因,长期以来城乡二元结构体制的制约,道路交通安全工作中还存在大量基础性、机制和源头性的问题未能从根本上解决,局部地区较大以上事故仍然多发,给广大人民群众的生命财产安全造成巨大损失。特别是对道路交通安全管理和道路交通事故防控工作基础保障能力和水平仍有待提升。

为进一步做好预算绩效管理工作,更好地服务全市的机动车及驾驶员管理、服务工作,我所将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,构建全过程的预算绩效管理体系。具体做到以下几个方面:

一是加强绩效管理制度建设,完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。完善绩效管理工作流程,建立更加科学的绩效评价指标体系,进一步强化用款部门在预算绩效管理中的主体责任。

二是强化预算支出责任意识,增强绩效理念。通过开展多种形式的培训宣传,拓宽普及范围,使各业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。

三是强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制。加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置,提升绩效、责任意识。