• 索 引 号:015113331-201809-143199
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2018-09-30 15:26
  • 名  称:昆明市禁毒委员会办公室2017年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市禁毒委员会办公室

2017年度部门整体支出绩效评价报告


根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013〕129号)、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号)文件的要求,昆明市禁毒委员会办公室认真贯彻落实文件精神,并开会研究讨论形成绩效自评小组,于2018年4月16日至5月11日对2017年度财政预算资金部门整体支出绩效进行自评,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

1.机构设置

昆明市禁毒委员会办公室下设办公室在昆明市公安局禁毒支队内,负责日常事务工作。

2.人员编制

昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无人员编制,现有8人均为昆明市公安局抽调民警,人员工资、公用经费及车辆管理均在昆明市公安局。

(二)部门职能

昆明市禁毒委员会办公室是全市禁毒工作的领导和决策机构,负责组织、协调和推进全市禁毒工作,分析全市禁毒工作形势,研究、制定重大决策和事项,审议工作规划和年度实施计划,组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作,协调解决遇到的重大问题,督促、检查和落实各项禁毒工作。

(三)部门工作完成情况

2017年,昆明市禁毒办在市禁毒委的领导下,贯彻落实党和国家关于禁毒工作的方针政策,结合我市实际,研究规划全市禁毒工作,并按市禁毒委的要求组织实施;安排部署全市禁毒工作一定时期的工作任务,提出工作目标和工作措施,负责做好日常工作督导和协调、检查工作;组织签订和落实各层的禁毒工作目标责任。了解掌握全市吸毒人员情况,适时组织排查工作,建立吸毒人员信息资料库,实行动态信息管理。开展经常性的毒情动态分析,加强对打击毒品犯罪活动的宏观指导;及时组织对全市毒情严重的重点地区和行为场所的毒品问题重点整治工作。落实禁毒工作责任制,组织、指导县(市)区禁毒委和市禁毒委成员单位按照职责和任务开展禁毒工作,建立健全禁毒工作的各项机制。组织发动各级各部门和社会力量开展禁吸戒毒和社区戒毒社区康复等工作。及时发现和总结基层禁毒工作的经验、做法,并采取各种形式予以推广;制定禁毒工作考核评估方法,组织对县(市)区和禁毒委成员单位年度禁毒工作的考核评估;开展禁毒工作评先创优活动。组织、指导开展全民禁毒宣传和毒品预防教育工作,增强各级组织和广大人民群众自觉参与禁毒和防毒拒毒意识,努力营造全民抵制毒品的良好社会氛围。定期分析全市禁毒工作形势,组织开展专题调研活动,向市禁毒委提出加强禁毒工作对策建议和工作措施;在法律法规的范围内,适时研究制定更加符合我市禁毒工作特点,有效推动全市禁毒工作的法律适用和政策意见。建立与省内外城市禁毒工作机制的业务交流和合作关系,保进禁毒工作的发展。牵头组织协调重大、疑难毒品案件办理过程中的具体问题。执行市禁毒委的决议,处理全市禁毒工作中的一些特殊问题。承担市禁毒委的日常工作,办理上级机关和市禁毒委领导交办的其他工作。

(四)部门管理制度

我单位通过建立健全相关管理办法,完善了部门预算、绩效管理;相关制度如下:预算管理制度(《内部预算协调制度》、《预算绩效管理制度》、《绩效评价管理办法》、《预算绩效管理工作实施细则》(试行)、《绩效评价指标体系》)。

(五)部门资金来源及使用情况

根据《昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知》(昆财行〔2017〕17号),昆明市禁毒办2017年年初财政预算安排323万元(其中:基本支出0万元、项目支出323万元)。

截至2017年12月31日,昆明市禁毒办预算资金237.896508万元,较年初少了85.1305万元,原因为我单位项目资金年底退回财政,实际到位资金237.896508万元。

2017年昆明市禁毒办部门实际支出237.896508万元,与上年相比减少28.4034万元,减少原因为本年度未支出全市巩固无毒乡镇和创建无毒社区先进单位表彰奖励经费以及禁毒人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费。其中:基本支出0万元,项目支出237.896508万元。

2017年昆明市禁毒办部门整体支出无基本支出,全部为项目支出。

1.2017年项目支出,昆明市禁毒办项目共计8项。

昆明市禁毒办项目2017年项目支出237.90万元,主要为“6.26”、“10.26”宣传活动经费;“无毒社区”创建工作经费;社区戒毒社区康复工作经费;毒品预防教育工作经费;协调毒品案件工作经费;召开全市禁毒会议经费;禁毒骨干培训经费;禁毒办办公经费,明细如下表所示:

单位万元

序号

决算报表项目名称

项目支出分类

2017年支出数

支出占比

1

昆财行〔2017〕NC002禁毒骨干培训经费

安全支出

1.00

0.42%

2

昆财行〔2017〕NC002社区戒毒社区康复工作经费

206.007

86.60%

3

昆财行〔2017〕NC002召开全市禁毒工作会议经费

0.8683

0.37%

4

昆财行〔2017〕NC002禁毒办办公经费

9.627808

4.0%

5

昆财行〔2017〕NC002毒品预防教育工作经费

8.00

3.36%

6

昆财行〔2017〕NC002协调毒品案件工作经费

0.4003

0.17%

7

昆财行〔2017〕NC002“6.26、10.26”宣传活动经费

4.9931

2.1%

8

昆财行〔2017〕NC002“无毒社区”创建工作经费

7.00

2.98%


合计


237.896508

100%

(六)政府采购情况

我单位2017年无政府采购情况。

(七)固定资产情况

我单位无固定资产情况。

二、绩效目标

(一)部门总目标

在市委、市政府的领导下,凝聚全市力量,开展一场声势浩大的禁毒人民战争,通过三年努力,做到“六个最大限度”:即最大限度地预防和减少吸毒人员的滋生蔓延,新生吸毒人员增幅逐年降低;最大限度地减轻毒品对我市的直接危害,地下毒品消费市场不断萎缩,吸毒人员高发的“两抢一盗”案件逐年减少;最大限度地削弱境内外制贩毒活动,我市境内无制毒工厂;最大限度地减少境外毒品通过我市过境、中转内流,加大对大宗过境贩毒打击力度;最大限度地防止易制毒化学品走私出境,全市易制毒化学品生产、加工、运输、销售等企业无非法经营;最大限度地形成以党委、政府主导、群防群治、综合治理、全社会齐抓共管的禁毒工作格局,完成禁毒工作社会化进程。

(二)部门整体支出具体计划目标

项目名称

年度目标

6·26、10·26宣传活动经费

坚持日常宣传与重要时间节点宣传相结合,利用电视新闻的传播效应,组织禁毒文艺、禁毒知识竞赛等活动,共计花费4.9931万元。

毒品预防教育工作经费

在市、县两级建立专门的禁毒宣传机构,使禁毒宣传覆盖率城区达95%,农村达90%,在校中小学生禁毒知识知晓率达95%,每学年安排4课时的毒品预防教育专题课程,共计花费8.00万元。

禁毒办办公经费

落实禁毒工作责任制、组织、协调、指导县(市)区禁毒委和市禁毒委成员单位按照职责和任务开展工作,建立与省内外城市禁毒工作机制的业务交流和合作关系,承担市禁毒委日常工作,办理上级机关交办工作以及其它需要市禁毒办承办的工作等产生的工作经费。共计花费9.627808万元。

禁毒骨干培训经费

组织开展禁毒民警执法办案培训、毒品预防教育骨干教育培训、毒品公开查缉技战术等培训,共计花费1.00万元

社区戒毒社区康复工作经费

在全市500名禁毒专职公益性岗位的基础上,通过政府购买服务、招聘社工或选聘人员等方式,按照30:1配齐禁毒专职工作人员,增加到1000名同时继续推进就业安置基地(点)建设,共计花费206.007万元。

无毒社区创建工作经费

巩固原有“无毒社区”,新创建一批“无毒社区”

共计花费7.00万元

协调毒品案件工作经费

建立跨省区、跨部门协作办案、情报交流机制,与外省区、省内其他州市以及民航、铁路禁毒部门建立禁毒协作、联合侦办机制,共计花费0.8683万元

召开全市禁毒工作会议经费

召开全市禁毒工作会议经费,共计花费0.4003万元。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

1.前期调研

成立绩效评价工作小组,对本单位的整体绩效报送情况进行整理,结合掌握情况,对报送的整体绩效实施情况进行调研分析、核查落实,在核查无误的情况下进行汇总,为绩效评价工作奠定基础。

2.研究文件

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)等文件要求,并查看单位年度工作任务目标,专项资金项目,绩效目标申报表,为开展绩效评价工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

(1)绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个,分别为项目决策(20%)、项目管理(20%)、项目绩效(60%);二级指标七个,分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益;再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

(2)工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议,确定绩效评价重点,选取适合的绩效评价方式,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料,并形成评价结论,得出绩效评分。

(二)评价目的

将财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(三)评价依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)等文件。

(四)评价对象及评价时段

评价对象:昆明市禁毒委员会办公室全部支出绩效。

评价时段:2017年1月1日-2017年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

经评价,本次昆明市禁毒委员会办公室专项支出绩效自评得分:93.90分,评价等级为“优”。

2.主要绩效

项目名称

完成情况

年度目标

6·26、10·26宣传活动经费

完成

坚持日常宣传与重要时间节点宣传相结合,利用电视新闻的传播效应,组织禁毒文艺、禁毒知识竞赛等活动,共计花费4.9931万元;

毒品预防教育工作经费

完成

在市、县两级建立专门的禁毒宣传机构,使禁毒宣传覆盖率城区达95%,农村达90%,在校中小学生禁毒知识知晓率达95%,每学年安排4课时的毒品预防教育专题课程,共计花费8.00万元;

禁毒办办公经费

完成

落实禁毒工作责任制、组织、协调、指导县(市)区禁毒委和市禁毒委成员单位按照职责和任务开展工作,建立与省内外城市禁毒工作机制的业务交流和合作关系,承担市禁毒委日常工作,办理上级机关交办工作以及其它需要市禁毒办承办的工作等产生的工作经费,共计花费9.627808万元;

禁毒骨干培训经费

完成

组织开展禁毒民警执法办案培训、毒品预防教育骨干教育培训、毒品公开查缉技战术等培训,共计花费1.00万元;

社区戒毒社区康复工作经费

71.04%(年末资金退回财政)

在全市500名禁毒专职公益性岗位的基础上,通过政府购买服务、招聘社工或选聘人员等方式,按照30:1配齐禁毒专职工作人员,增加到1000名同时继续推进就业安置基地(点)建设,共计花费206.007万元;

无毒社区创建工作经费

完成

巩固原有“无毒社区”新创建一批“无毒社区”

共计花费7.00万元;

协调毒品案件工作经费

完成

建立跨省区、跨部门协作办案、情报交流机制,与外省区、省内其他州市以及民航、铁路禁毒部门建立禁毒协作、联合侦办机制,共计花费0.8683万元;

召开全市禁毒工作会议经费

完成

召开全市禁毒工作会议经费,共计花费0.4003万元。

(二)具体绩效分析

2017年,昆明市共破获各类毒品案件2,606起(其中毒品刑事案件2,432起,毒品违法案件81起,易制毒刑事案件16起,易制毒行政案件77起),抓获毒品违法犯罪嫌疑人2,967人(其中犯罪嫌疑人2,886人,违法嫌疑人81人),缴获各类毒品1,839.6千克(其中海洛因773千克,冰毒977千克,K粉81.3千克,其它毒品8.3千克),缴获易制毒化学品132.88吨,缴获罂粟壳157千克,铲除罂粟54,396株。收戒吸毒人员13,712名(其中强制隔离戒毒8789名,社区戒毒社区康复4,923名),缴获毒品案件数、抓获数、缴毒数高于上年度。同时加强与全国21个省会城市和全省15个州市联合禁毒行动协作,全年共协助破获毒品案件39起,缴获毒品224.47千克,缴获制毒物品19.5吨。一年来,昆明市继续组织开展各类活动,使禁毒宣传和毒品预防教育始终保持在校学生预防知晓率保持100%,娱乐服务场所从业人员毒品预防知晓率达95%以上,村寨毒品预防宣传教育知晓率达到85%,吸毒人员网格化管理服务全市覆盖了达65%,认真落实禁种工作责任,力争实现了毒品原植物“零种植”,确保“零产量”。

五、主要经验做法

以绩效管理为抓手,坚持目标导向,通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法,强化绩效考评结果运用;持续改进绩效管理,结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法,完备绩效管理制度办法和指标体系,使绩效考核有章可循,有据可依。

六、存在的问题

社区戒毒社区康复工作经费执行率偏低,由于部分县(市)区禁毒办未按规定招录足额的社区戒毒社区康复专职工作人员,导致给与专职工作人员每人每月200月的市级工作补贴无法正常发放。

七、改进措施及建议

(一)提高资金使用效益,加强项目绩效管理。

结合项目情况,制定相应细化、量化的绩效目标,严格按目标实施,提高资金使用效益;同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

(二)加强收支计划执行情况分析,加快资金执行进度。

(三)应进一步重视考核总结。考核工作结束后,不注意向考核对象反馈考核意见,没有充分有效的利用和转化考核结果,使考核作用不能充分发挥。