• 索 引 号:015113331-201809-143198
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2018-09-30 15:23
  • 名  称:昆明市看守所部门整体支出绩效评价报告
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昆明市看守所部门整体支出绩效评价报告

摘要(2000字以内)

一、部门概况:

我所系昆明市公安局下辖的一个行政单位,承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关、边防武警等300多家单位办案的关押任务。昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

二、评价结论及绩效分析:

我所紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,着眼能力建设,创新体制机制,创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看,预算配置控制较好,预算执行比较到位;支出总额控制在预算总额以内,预算完成率达到100%,全年无结转结余。预算管理基本合理,制度执行总体有效,但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的的实施情况,落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

三、经验、问题和建议

1.经验;

⑴ 成立以所领导为组长、分管所领导为副组长,财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组,具体负责组织执行绩效评价工作,为绩效评价工作开展提供了组织保障;

⑵ 结合我所实际情况拟定评价计划,明确我所绩效评价组织的具体实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况

⑶ 多学习、多实践,不断完善绩效评价管理

2.存在的问题;

部门整体支出绩效评价体系还不够全面、完善

3.改进措施及建议。

通过绩效自评增强了我所对预算绩效管理重要性的认识,引导并树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,推动了绩效结果运用,提高了项目预算编制质量和管理水平。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善。

正文:昆明市看守所2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置。

我所系昆明市公安局下辖的一个行政单位,承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关、边防武警等300多家单位办案的关押任务。昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

(二)部门职能。

昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

1、对新入所的在押人员进行管理教育,按照《监规》和《在押人员行为规范》进行教育和管理。
   2、对刑期不满三个月的已决犯执行管理教育,进行计分考核,给予奖惩。
   3、进行深挖犯罪工作,积极开展深挖犯罪教育活动,并及时兑现政策。
   4、积极开展看守所双项治理工作,搞好监区内外环境卫生,保障在押人员身体健康,确保刑事诉讼活动顺利进行。
   5、邀请人大、政协代表对看守所工作进行定期、不定期的视察,对看守所民警的执法工作进行监督。

(三)部门工作完成情况。

我所在2017年按照市财政局要求开展了预算绩效管理工作,成立了以所长为组长、分管财务副所长及具体工作人员为成员的预算绩效管理工作小组,为预算绩效管理工作开展提供了组织保障,其次,参照《昆明市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《昆明市看守所固定资产使用管理办法》、《昆明市看守所内部控制规范》等相关制度规定,为实施预算绩效管理提供了制度保障,同时结合我所实际工作实施情况拟定管理计划,明确实施方式,确定管理的目的、内容、任务的时间以及要求等情况,开展预算绩效实施工作方案,制定了工作目标及完成时间,加大对预算绩效的运行、实施的管理情况和监督力度。及时组织绩效自评工作,了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果等。

(四)部门管理制度。

市看守所历来都重视预算管理制度建设,陆续制定了《昆明市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《昆明市看守所财务支出管理细则》、《昆明市看守所预算收支管理办法》、《昆明市看守所固定资产使用管理办法》、《昆明市看守所内部控制规范》、《昆明市看守所财务审核审批制度》等相关管理制度,并严格执行,从源头上加强预算管理,规范预算执行,强化自身监督。

(五)部门资金来源及使用情况。

预算收支严格按年初部门预算方案执行,2017年全年我所预算执行进度为100%,预算总支出总额为 2518.41万元 ;其中基本支出总额为2318.69万元 ;纳入绩效目标管理基本支出为2318.69万元;占预算支出总额的比重为 92% 。其中项目支出总额为199.72万元 ;纳入绩效目标管理项目支出为199.72 万元;占预算支出总额的比重为8%。

(六)政府采购情况。

2017年政府采购预算收入为24.7万元,实际支出为24.42万元,其中货物类为19.54万元,服务类为4.88万元。

(七)固定资产情况。

2017年我所固定资产总额为1203.18万元,其中通用设备为33.98万元;专用设备为874.07万元;家具、用具、装具为10.09万元;土地、房屋及构筑物为285.04万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。

发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。    

(二)部门项目具体计划目标。

对看守所现有的各项监区设施、设备进行必要的维修维护,保证各项监区设施、设备的良好运行,保障在押人员的生活环境以及工作人员的工作环境干净整洁、绿化优美。保障看守所安全顺利运行,保障在押人员的合法权益,保障在押人员身体的健康。维护社会稳定,打击犯罪,保护人民生命财产安全。

对在押人员做好教育矫治工作,加强对在押人员的法制教育和心理疏导。获取有效的犯罪线索,为更有力地打击违法犯罪行为提供有力的证据。

严格执行收支两条线,严格执行行政单位会计制度的相关规定,保证各项支出依法、依规,合理有效。保障国有资产不流失,充分发挥国有资产使用效益,使其增值。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:

市看守所紧紧围绕维护全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,着眼能力建设,创新体制机制,大力推进“四项建设”,不断提升履职能力及人民群众安全感、满意度和公安执法公信力,以实现昆明跨越式发展、与全省同步全面建成小康社会创造良好社会环境,以全市深化改革创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标体系。通过绩效评价,让我所了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因并及时总结经验,不断完善各项管理制度,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高我所资金管理水平和使用效益。

(二)评价目的。

通过集中我所部门情况、预算制定目标与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看,预算配置控制良好,预算执行基本到位;支出总额控制在预算总额以内,预算完成率达到100%。预算管理合理,制度执行总体有效,但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在全年的日常工作中随时检查预算绩效管理执行的实施情况,落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

在工作的开展过程中,工作的进度有待进一步提高,预算收支要更加合理化的安排,完善资产的管理,完善预算绩效管理及各项预算收支,财务管理的相关管理制度。

(三)评价依据。

参照《昆明市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《昆明市看守所固定资产使用管理办法》、《昆明市看守所内部控制规范》等相关制度规定,为实施预算绩效管理提供了制度依据,同时结合我所实际工作实施情况拟定管理计划,明确实施方式,确定管理的目的、内容、任务的时间以及要求等情况,开展预算绩效实施工作方案,制定了工作目标及完成时间,加大对预算绩效的运行、实施的管理情况和监督力度。及时组织绩效评价工作,了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果等。

(四)评价对象及评价时段。

2017年整体支出绩效

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

我所紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,着眼能力建设,创新体制机制,创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看,预算配置控制较好,预算执行比较到位;支出总额控制在预算总额以内,预算完成率达到100%,全年无结转结余。预算管理基本合理,制度执行总体有效,但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的的实施情况,落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

2.主要绩效。

整体支出绩效

(二)具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价。

⑴ 成立以所领导为组长、分管所领导为副组长,财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组,具体负责组织执行绩效自评工作,为绩效自评开展提供了组织保障;

⑵ 结合我所实际情况拟定评价计划,明确我所绩效评价组织的具体实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况

⑶ 多学习、多实践,不断完善绩效评价管理

六、存在的问题

部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善

七、改进措施及建议

通过绩效评价增强了我所对预算绩效管理重要性的认识,引导并树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,推动了绩效结果运用,提高了项目预算编制质量和管理水平。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善。

昆明市看守所项目支出绩效评价报告

摘要(1500字以内)

一、项目概况:

昆明市看守所系昆明市公安局下辖的一个行政单位,承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关、边防武警等300多家单位办案的关押任务。昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

预算总支出总额为 2518.41万元 ;其中项目支出总额为199.72万元 ;纳入绩效目标管理项目支出为199.72万元 ;占预算支出总额的比重为8%。

二、评价结论

2017年17个项目分别是:在押人员医疗、在押人员宣传教育、在押人员电教、刑满释放人员路费、历史遗留人员补助、在押人员监区绿化、警务通、电话机、碎纸机、保险柜、会议条桌、台式电脑、专用扫描仪、传真机、在押人员监区周界维护、监区日常维护、监区覆盖网防护。从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性来看,均按照绩效目标的要求,全部顺利完成。完成度达100%。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法;

按照国家财经法规和财经纪律及公安部下发的看守所经费管理规定,制定了《政府采购管理制度》、《昆明市看守所内部控制规范(试行)》、《建设项目管理制度》等相关制度等相关管理制度。所有项目均严格按照相关制度执行实施。《看守所条例》等相关制度实行了项目法人责任制。

2.存在的问题;

做预算的时候要进行精心的测算,合理安排。把单位上经常预算不能够涉及的工作全面的安排好。不要在实际工作中出现年初没有安排相应的专项经费的情况。另外,在最终报预算的时候对财政所安排的各个项目经费要在项目名称及经费数目上进行适当的调整,以保证在来年的工作中不要出现预算经费不够,没有做年初预算的情况。

3.改进措施及建议。

通过绩效评价增强了我所对预算绩效管理重要性的认识,引导并树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,推动了绩效结果运用,提高了项目预算编制质量和管理水平。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善。

正文:昆明市看守所项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.立项背景及目的。

昆明市看守所系昆明市公安局下辖的一个行政单位,承担着昆明地区省、市、县三级公安机关、人民法院、森林、民航公安、海关、边防武警等300多家单位办案的关押任务。昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

2.项目实施情况。

项目支出是保障昆明市看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。2017年17个项目分别是:在押人员医疗、在押人员宣传教育、在押人员电教、刑满释放人员路费、历史遗留人员补助、在押人员监区绿化、警务通、电话机、碎纸机、保险柜、会议条桌、台式电脑、专用扫描仪、传真机、在押人员监区周界维护、监区日常维护、监区覆盖网防护。根据《行政单位会计制度》、《昆明市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《昆明市看守所固定资产使用管理办法》、《昆明市看守所内部控制规范》等相关制度规定,为项目实施工作提供了制度依据,同时结合我所实际工作情况拟定项目实施计划,明确实施方式,确定项目的目的、内容、时间以及要求等情况,并最终确定工作方案,顺利开展项目的工作,并在实施中不断修改、完善,以高效率完成所有项目。

3.     资金来源及使用情况。

17个项目支出属于市财政局拨付的项目预算资金。全部预算资金支出严格执行收支两条线,严格执行行政单位会计制度的相关规定,保证各项支出依法、依规,合理有效。保障国有资产不流失,充分发挥国有资产使用效益,使其增值。截止到2017年12月底全部使用完毕,年末无结转结余。

(二)绩效目标。

1.总目标。

积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。

发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。

2.年度目标。包括产出目标、效果目标。

对看守所现有的各项监区设施、设备进行必要的维修维护,保证各项监区设施、设备的良好运行,保障在押人员的生活环境以及工作人员的工作环境干净整洁、绿化优美。保障看守所安全顺利运行,保障在押人员的合法权益,保障在押人员身体的健康。维护社会稳定,打击犯罪,保护人民生命财产安全。

对在押人员做好教育矫治工作,加强对在押人员的法制教育和心理疏导。获取有效的犯罪线索,为更有力地打击违法犯罪行为提供有力的证据。

严格执行收支两条线,严格执行行政单位会计制度的相关规定,保证各项支出依法、依规,合理有效。保障国有资产不流失,充分发挥国有资产使用效益,使其增值。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

通过集中我所部门情况、预算制定目标与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看,项目预算配置控制良好,预算执行基本到位;支出总额控制在项目预算总额以内,预算完成率达到100%。预算管理合理,制度执行总体有效,但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在全年的日常工作中随时检查项目预算绩效管理执行的实施情况,落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

在工作的开展过程中,工作的进度有待进一步提高,预算收支要更加合理化的安排,完善资产的管理,完善预算绩效管理及各项预算收支,财务管理的相关管理制度。

(二)绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

领导重视并加强组织,成立以所长为组长、分管财务副所长及具体工作人员为成员的绩效评价暨预算管理的工作小组,具体负责组织单位绩效评价工作方案制定的工作。结合所上实际工作情况及项目实施情况进行评价调研工作,并明确了责任与分工,确保了评价工作有效推进,制定了绩效评价工作方案。

2.研究文件。

绩效评价工作小组认真领会绩效评价工作相关文件精神及要求,确定评价对象。同时结合我所实际工作实施情况拟定评价计划,明确实施方式,确定评价的目的、内容、任务、开展评价的时间以及要求等。

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

我所以严格执行“收支两条线”的管理规定为原则,项目支出严格按照《行政单位会计制度》、《昆明市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《昆明市看守所固定资产使用管理办法》、《昆明市看守所内部控制规范》等制度规定执行。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

⑴评价工作小组认真领会绩效自评工作相关文件精神及要求,确定评价对象。同时结合我所实际工作实施情况拟定评价计划,明确实施方式,确定评价的目的、内容、任务、开展评价的时间以及要求等情况。

⑵ 项目开展工作预算实施工作方案,制定了工作目标、工作量及完成时间 接受并相关部门监督。

⑶ 看守所对开展项目过程中的资金使用,项目验收,项目实施均严格审核。以提高资金使用效率,厉行节约。

(四)绩效评价实施过程

首先,所上评价工作小组召开所务专题会议并进行动员部署;其次是根据实际工作情况制定组织实施方案。再次,是所上开展绩效评价。科学合理的评价绩效指标的完成情况;评价预算执行的有效性;预算目标是否按期完成;支出效益是否明显。最后是审核所上评价情况。通过评价工作,分析存在问题及原因,总结经验,改进及完善措施,强化工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(五)本次绩效评价的局限性。

通过开展绩效评价,发现已建立的绩效指标体系的科学性、合理性,需要反复验证,才能逐步修正完善能体现看守所工作特点的各类评价标准,进一步健全完善绩效指标单位评价方法。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

我所紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,着眼能力建设,创新体制机制,创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看,预算配置控制较好,预算执行比较到位;项目支出预算控制在预算总额以内,预算完成率达到100%。预算管理基本合理,制度执行总体有效,但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的的实施情况,落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

2.主要绩效。

所有项目支出绩效

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势等进行分析评价。

项目实施严格按照《行政单位会计制度》、《昆明市看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》等相关制度,切实加强了项目财务管理、厉行节约开支工作,提高了经费使用效率,严格执行国家规定的开支范围及标准,建立健全相关支出管理制度。加强预算管理,规范预算执行,强化自身监督

项目的实施认真按照年度实施计划和相关方案,严格按照相关规定进行实施管理,质量和管理水平完全达到规定的标准。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法;

⑴ 成立以所领导为组长、分管所领导为副组长,财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组,具体负责组织执行绩效自评工作,为绩效评价工作开展提供了组织保障;

⑵ 结合我所实际情况拟定评价计划,明确我所绩效评价组织的具体实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况

⑶ 多学习、多实践,不断完善绩效评价管理

(二)存在的问题;

部门项目支出绩效评价体系机制还不够全面完善

(三)建议和改进措施。

通过绩效评价增强了我所对预算绩效管理重要性的认识,引导并树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,推动了绩效结果运用,提高了项目预算编制质量和管理水平。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善。