• 索 引 号:015113331-201809-142181
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2018-09-19 17:19
  • 名  称:昆明市公安局车辆管理所2017年度部门决算
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昆明市公安局车辆管理所2017年度部门决算

第一部分 云南省昆明市公安局车辆管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 昆明市公安局车辆管理所概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    昆明市公安局车辆管理所,是昆明市公安局交通警察支队下属负责公安交通车驾管工作的独立核算事业单位,其主要职责是:

    1、负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作。

    2、负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理。

    3、负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

    4、负责机动车驾驶人考试及发证工作。

    5、负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。

    6、负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

    7、负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护。

    8、负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

    9、承办上级交办的其他事项。

    (二)2017年度重点工作任务介绍

    2017年以来,我所以全面深化公安改革和“四项建设”,深入学习贯彻十九大精神、创建“人民满意的服务型车管所”为契机,结合交警系统“三个不发生”创建活动、“四转”学习教育活动、“创文”和加强窗口服务工作的开展,进一步加强“人民满意的服务型车管所”建设,持续强化为民服务意识,大力推进车管便民利民措施,不断提高机动车和驾驶人管理服务水平,在支队党委的领导下,圆满完成了各项工作任务。

    1、机动车和驾驶人业务量化情况

    截止2017年10月20日,全市机动车保有量为2503726辆(含农机部门登记的农用车25224辆和省级车管部门登记的机动车7053辆),比去年同期净增230342辆,同比增长10.1%。

    2016年12月21日至2017年10月20日,共办理各类机动车业务4299708件。其中:注册登记253203件;转移登记192364件;转入登记13365件;变更登记52330件;抵押登记116803件;注销登记48139件;监销报废机动车4767辆;申请机动车检验合格标志1143113件;机动车档案查询44955件;公告告知机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等2107259件;其它业务320540件。

    截止2017年10月20日,全市机动车驾驶人保有量为2965395人(含农机部门登记的农用车驾驶人50796人),比去年同期净增246644人,同比增长9.1%。2016年12月21日至2017年10月20日,共办理各类驾驶人业务2602150件。其中:办理申领业务312741件;补证换证269326本;考试预约审核10902件;科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1865760件;驾驶人档案查询7006件;公告告知驾驶证逾期未换证、驾驶证逾期一年以上未换证注销等业务公告信息48658条;满分学习7772件,注销登记3805件,驾证转出11810件,其它业务61289件。

    2、强化机动车管理

    严格机动车查验工作。按照《机动车查验工作规程》和《机动车安全技术检验项目和方法》要求,推广应用机动车智能查验终端。加强了危险物品运输车、校车、中重型客货车等重点车辆的监督把关。对“三非”重点隐患车辆开展集中查验,协调有关部门进行源头管控。推广使用了汽车外廓尺寸自动测量仪。利用网络平台统一规范查验行为和执法标准,解决了查验执法中的突出问题。坚持对载货汽车实施预约查验和随机查验,积极推进新型智能环保渣土车智能换代工作。深入开展打击盗抢、走私机动车及网上追逃工作。截止11月10日, 上报违规车型242种;排查并整改未按规定粘贴反光标识的重中型货车2058起,整改重中型货车侧、后防护装置1876起,整改遮阳膜1188起, 喷涂面包车警示标语2793起;查获涉嫌被盗抢机动车9辆;抓获在逃人员5人。

     强化重点车辆的管理。继续强化营运客车、危化品运输车、校车、农村面包车、重中型货车、营转非客车等重点车辆源头管理和情况通报制度。成立了重点隐患车辆追查小组,明确了责任和措施,建立健全了监管台帐,对重点隐患车辆全面纳入“户籍化”建档管理。对隐患重点车辆及时纳入机动车查辑布控系统;主动协调交通运管、安监、旅游等政府职能部门,开展联合执法;广泛宣传工作,积极营造良好的社会舆论氛围。截至11月10日,我市旅游客运大客车、公路客运大客车、校车、危化品运输车、营转非大中客车检验率分别为:100%、100%、100%、99.92%和96.39%。

     进一步加强机动车检验监管。一是建立了对检验机构检测数据定期分析、核查和查处通报制度,实施了日常审核定期通报工作机制,建立了管理台帐。组织实施现场巡查共计40家/次;向全市部分检验机构开具《关于进一步加强机动车检验工作建议函》46份。二是积极探索完善机动车检验监管措施。对全市37家检验检测机构的相关备案基本信息和设备信息进行了一站一档分类装册;以检验检测技术标准及法律法规为准绳,向内查找问题,不断完善日常审核机制;利用统计数据分析,加强与检验检测机构的沟通交流,统一和规范了部分检验资料的上传要求,对检验检测机构一次审核通过率情况进行排名,进一步提升了检验质量、规范了检验检测机构的检验行为。2017年完成10家新增检验检测机构监管平台的联网接入,加强了机动车检测前期源头管理的培训工作。三是不断优化检验监管中心工作模式。加强检验监管中心建设,创新工作机制,提高远程检验审核效率;强化制度创新,规范指导检验监管;加强与上级及其他职能部门的协作配合,落实检验机构的考核监督管理。截止11月10日,我市检测站共受理车辆检验757707辆次,一次审核通过732661辆,一次审核通过率为96.69%。

深入开展“两客一危”及预防重特大道路交通事故专项整治工作。加强“两客一危”道路运输企业和重点车辆安全监管。进一步完善隐患清零工作机制。联合我市主要报废拆解企业对逾期未检验、未注销重点车辆进行电话催告,截止11月10日,共催告5066辆次;对存在未处理交通违法记录的车辆企业开具整改书193份、电话告知192家。举办了3期机动车查验员培训班,新增机动车查验员123名。严格危险化学品运输车辆登记,实施定点集中查验,对危险化学品运输车辆存在非法改装等不符合安全标准行为不予注册登记。健全完善约谈机制,对危险化学品运输车存在问题的所属企业和上级主管部门开展了约谈。

按照部局试点工作部署,落实推广使用新能源汽车号牌。积极推广应用全国统一的机动车选号系统和机动车号牌管理信息系统,制定实施了《机动车号牌选号系统推广应用工作方案》,正式启用了全国统一的机动车号牌管理系统。进一步规范和完善机动车号牌管理机制,建设号牌现场制作点2个。切实推进了新能源汽车推广应用工作,截止11月10日办理新能源汽车注册登记共1862辆。同时,退办机动车所有人名下有状态异常注册登记共1583人次。

3、强化驾驶人管理

完善驾驶人考试音视频监管功能,积极推进机动车驾驶人考试评判、集中评判监管系统建设、指静脉身份识别等信息化项目。在全市21个驾驶理论考场、8个科目二考场、7个科目三考场配置了车载音视频监控和固定式考场监控探头;在第六考试基地率先在全省范围内启用了机动车驾驶人考试音视频自助查询机,并在大型汽车类驾驶人科目三实际道路技能考试中接入考试监管系统;在考试车上推行安装广角摄像头;积极开展驾驶人考试综合管理系统建设;进一步加强考试员随车监督评判要求,大车类科目三实际道路驾驶技能考试中考试员随车监督评判;在东川车管分所、第七考试基地开展机动车驾驶人指静脉身份识别试点。

严格执行驾驶人记分满分和审验教育制度,创新教育管理方式。2016年12月,在“畅行昆明”手机APP平台开发启用“审验教育”功能模块,对A、B类驾驶证一个记分周期内违法记分1至8分的驾驶人开展在线审验教育。目前,针对违法记满12分、逾期未审验、逾期未换证情况先后开展了3次专项核查。截止11月10日,共对22552名记分驾驶人进行了审验教育,组织4期共155家驾培机构707人进行了新增培训站(校)代办员考试。

加强重点驾驶人管理。继续强化营运客车、危化品运输车、校车、农村面包车、重中型货车、营转非客车等重点车辆驾驶人源头管理和情况通报制度。协调市运管局等部门开展了危化品运输驾驶人排查清理工作。筛选比对市运管局所提供的危化品运输驾驶人基础信息,对状态非正常,及时通过短信告知不能驾驶机动车或进行危化品运输。联合市安监局、市运管局对客货运企业以及重点从业人员进行了交通安全警示教育。截止11月10日,全市A1、A2、B1和B2准驾车型的换证率、审验率和满分学习率分别达到99.87%、98.95%和99.65%。

强化毒驾管理制度。认真落实公安部、省厅关于加强吸毒人员驾驶机动车管理的工作要求。对核查结果不属于吸毒成瘾未戒除的25名驾驶人,上报总队恢复其被注销的驾驶证;向市运管局通报客货运驾驶人吸毒成瘾未戒除被注销驾驶证共1168人,并建议取消其营运资格;建立吸毒驾驶人注销档案保管专柜,对吸毒驾驶人注销档案进行重点管理,目前共有4929份档案纳入专柜管理;按照公安部《关于做好吸毒人员机动车驾驶证注销回收工作的通知》要求,将吸毒人员机动车驾驶证注销情况及时通报市局禁毒支队两禁办,请其协助回收驾驶证。

4、认真落实机动车和驾驶人管理改革工作

继续深化车检制度改革,推出跨省异地检验、互联网+车检、摩托车便利登记检验,创新机动车抵押登记等服务新举措。一是组建机动车检验监管中心,完成了全市37家检测机构68条汽车检测线的检验监管系统搭建和调试工作。截止11月10日,我市检测站共受理车辆检验757707辆次,一次审核合格732661辆,合格率为96.69%。二是设立了51个免检车辆检验合格标志核发窗口,方便免检车辆车主就近申领检验合格标志。三是推行机动车异地检验,除大型客车、校车外,共检验汽车75101辆,跨省异地检验45707辆。

积极推进机动车驾驶人培训考试制度改革。一是认真落实驾考改革各阶段任务。为市政府下发《关于转发推进机动车驾驶人培训考试制度改革的实施意见的通知》提供了相关意见和建议;全市8个在用考试基地已全部完成与驾驶培训机构脱钩,具备了独立法人资格;向社会发布了《昆明市机动车驾驶人社会考场租用规划(2016—2018年)》;全市已开展政府购买服务方式聘用劳务部门派遣人员作为兼职考试员工作;迅速贯彻落实了省厅22条措施及市局7大类24项便民服务举措。目前,我市汽车考场增至12个(含科目二、科目三)。二是全面实行考试自主预约。2016年7月起,全市汽车驾驶人科目一、科目二和科目三考试预约量已100%投放互联网平台,全面实现考生自主报考。目前,自助签到、考试过程档案电子化等有关工作正在各考场有序推进。三是严格执行驾驶人考试系列行业标准。认真贯彻公安部《关于贯彻实施〈机动车驾驶人考试内容与方法〉等系列行业标准的通知》,明确了各阶段的工作任务,10月9日全市各考场按期全部实施了新标准。四是严格异地考试工作制度。自2013年起,我市在第六考试基地,负责为省内州市无考试条件的公安交管部门开展大中型客货车的异地考试工作,2017年共完成异地考试11人。五是开展大客车驾驶人职业教育试点工作。认真落实《关于开展大客车驾驶人职业教育试点工作的通知》,积极支持实施职业教育的云南交通技师学院开展工作,截止11月10日,共培训127人取得A1驾驶证。六是严格考试评判和考试组织。按照驾考改革工作部署,自2017年1月1日起,已全面停止使用驾驶培训机构社会考试员。结合工作实际,进一步优化科目三安全文明驾驶常识考试流程,重新核算调整考场能力和科目二考试项目时间设置,在全省率先启用了机动车驾驶人考试音视频自助查询机,在第六考试基地大车考试在全省首先完成接入监管系统测试,在各考场推行安装广角摄像头,积极开展了驾驶人考试综合管理系统建设,7个在考试基地科目三实现4G网络传输,部分基地考试音视频实现接入总队音视频监管平台或提供远程查询通道,推行了考试回访调查、音视频档案抽查、举报投诉核查反馈制度。七是推进政府购买考场服务。出台并向社会发布了《昆明市机动车驾驶人社会考场租用规划(2016—2018年)》,实行政府购买考试服务工作,2017年向各社会考场支付考场租用费300万元,同期上报了2018年度政府购买社会考场服务预算。全市已开展政府购买服务方式聘用劳务部门派遣人员作为兼职考试员工作。宜良县、石林县小型汽车考试业务下放,购买社会考场服务及兼职考试员劳务派遣等工作已通过政府会议批准。八是开展向县级派驻考试员工作。按规定向7个县(市)区机动车考试基地(分布在五华区、西山区、官渡区呈贡区、晋宁区、嵩明县、安宁市)派驻了考试员开展考试工作,方便群众就近考试。九是严格清理辅助考试员。认真开展辅助考试员清理工作,共清理辅助考试工作人员195人,全部取消驾校教练员参与考试安全监护,自2017年1月1日起,全面停止使用驾驶培训机构社会考试员。九是加大考试过程监管。成立了考试监管中心,制定实施了《考试音视频系统监管工作规范》,在全市21个理论考场、8个科目二考场、7个科目三考场配置车载音视频监控和考场监控探头,对考试全过程录音、录像,严格查处考试作弊等违法行为。十是升级考场网络传输系统。拟定《昆明市驾驶人考试综合管理系统建设方案》,完成了7个考试基地4G数据传输网络升级。十一是认真贯彻实施《机动车驾驶人考试内容与方法》等系列行业标准,利用国庆长假期间对各考试场地、考试车辆改造和考试系统、监管系统升级,10月9日全市各考场全部按期实施了新标准。

5、以“擦亮”窗口为核心,深化“放、管、服”,全面提升车管所车驾管服务水平

落实“零懈怠”责任。紧扣“外观标识标准化、内务管理规范化、服务群众高效化、警务效能快速化、环境卫生整洁化、警容风纪严整化”的总体目标,全力开展窗口服务工作,深入落实《公安机关窗口单位服务规定》,严格在规定的办理时限内办结业务,认真落实“导办制度”、“首问首接登记制度”和“业务退办制”,提高服务效率。实行 “替补换位接待制”,不影响等候群众办理业务。解决窗口“等我问问”、“等我请示领导”、“先放着,我电话通知您”等狐疑不决、效率不高等现象。加强业务培训,“一案一剖析”、“一事一提高”。用“先办理、后报告”措施倒逼业务效能的提高。

创新举措,强化落实,确保群众满意。推行有昆明特点的“六办”工作模式,为社会节约了大量经济和时间成本,深受社会各界和广大群众好评。并结合实际,不断创新举措:一是为方便群众办理机动车转出辖区业务,减少群众办理业务后需自行提取原始档案往返的不便,自2017年1月12日起对转出机动车档案实行寄递便民服务。2017年共寄递机动车档案1453份。二是上级采纳了我所不再使用《申请增加A/B类准驾车型查询档案情况记录表》的建议,对驾驶人增加A/B类准驾车型直接由驾驶证申请受理窗口工作人员通过“公安交通管理综合应用平台”进行查询,减少了群众往返次数。三是深化警邮超市建设,创新并推进邮政代办业务工作机制,进一步拓展和完善便民服务点建设,进一步服务经济社会发展。四是全面推行政务服务综合评价体系建设工作,进一步优化车管服务环境,积极开展第三方效果评估,用人民群众的满意度检验车管工作成果。

积极推进“最多跑一次”,深化“互联网+公安政务服务”。以工作“零差错”、队伍“零违纪”为目标,在深化各项便民服务措施的基础上,积极推进“最多跑一次”深化“互联网+公安政务服务”,进一步提升车管所服务效率和质量。在互联网“交通管理综合服务管理平台”上推出驾驶人自主预约考试、预选机动车号牌、补换领牌证等车驾管业务。自2015年12月由公安部统一开发的“云南省互联网交通安全综合服务管理平台”及其手机APP“交管12123”上线以来,我所全面开展推广应用工作,在全市设置50多个实名认证注册窗口,网上“面签”注册124.95万人次,注册用单位户2075家,注册医院和体检服务点55家,设置体检服务点190个。目前,全市共通过互联网平台办理网上预约考试288.59万人次,提交体检证明85.09万人次,机动车互联网选号32181笔,核发临时号牌22.61万副,补换领牌证2075起,机动车检验预约16585起,变更联系方式30.54万起。

6、强化规范化建设,各项工作齐头并进,车管业务整体水平得到提升

深入推进“三个不发生”创建活动。一是立足实际,挖掘潜力,充分发挥车驾管登记服务站点的作用,坚持源头治理与路面查缉相结合,紧盯重点车辆、隐患人员、问题企业,以数据分析清查为支撑,通过电话告知、上门催告、入户清查、缉查布控系统和交警执法站协同联动等方式,对隐患车辆开展精准整治、精准查处。二是坚持合力共治与依法治理相结合,用联合约谈、问责、曝光手段,排查隐患突出企业,严格督办,同时严格追究问题企业法律责任,倒逼主体责任落实。三是坚持督导考核与短板补齐相结合,针对考核中进度落后、隐患突出、短板明显的问题,督促限期整改,确保了责任明确、措施落实到位。四是通过强化核查、后台监控、上门宣传等方法,全面清剿源头隐患,探索建立了“隐患清零”工作长效机制。目前,逾期未检、逾期未报废的“营转非”大中型由年初期的537辆现在减少到169辆。

深入推进执法规范化建设。以“市条例”修改为契机,完善车驾管业务等细则规程,不断提升车管工作标准化、执法流程信息化。成立车管所立法领导小组,对“市条例”修改工作进行了深入研究梳理,积极向上级提出修改意见建议15条。同时做好机动车抵押登记备案相关工作,登记备案单位共199家。定期召开业务执法规范化工作会,规范统一车管业务办理流程、录入规范、收存资料三方面的问题。

认真落实客货运机动车和驾驶人管理措施。每月将全市客货运机动车安全技术检验和驾驶人交通违法、驾驶人逾期审验等情况通报市运管局,2017年共计通报客货运机动车26668辆,客货运驾驶人59141人。

加强机动车和驾驶人档案管理。一是认真落实重点机动车和驾驶人管理工作要求。建立了大型客车驾驶人档案(30048份)和“两客一危”档案(6059份)、校车档案(85份)、“营转非”大中型客车注销档案(325份)保管专柜进行重点管理。二是完成了机动车档案室扩容改造二期工程。三是完成了全市机动车和驾驶人注销档案的清理销毁工作。共清理销毁保管到期档案17291份。四是完成了“云南省省级党政机关社会团体档案工作规范管理示范单位”的复查认定。五是持续开展县级车管所辖区的国产小型汽车档案下放工作,完成了宜良所档案(51734份)的移交工作。

完善机动车和驾驶人业务办理综合监管系统功能,实现相关业务异常数据的分析预警常态化。坚持对车驾管业务数据进行监控、分析及通报制度,通过对预警数据进行核查、整理、分析,下发异常数据整改指令,通报机动车及驾驶证业务数据监管情况,坚决杜绝和减少车管业务异常数据的产生。2017年对31个便民点窗口秩序及工作纪律执行情况实施了远程视频监管巡查,考试远程音视频监控巡查234个工作日,窗口巡查7435次,抓拍监管巡查图片6402张,录像151起。

进一步完善和落实机动车和驾驶人信息系统安全管理措施,确保信息安全、系统稳定可靠。进一步加强了数字身份证的使用监管,开展了三轮次数字证书清查工作,对使用和监管中存在的问题进行了通报并督促整改。组织各部门对1560台电脑开展了病毒防治工作。严格认真地开展了关于公安机关内部人员泄露公民个人信息问题专项治理工作。对我所各部门、车驾管便民点、考试基地开展了信息安全检查,共检查终端设备562台,发现管理隐患10处,并现场督促涉及部门及时进行整改。截止11月10日,共维修维护信息化设备3514次。

严格执行非税收入征收管理规定。2017年1月1日至10月31日累计领购、发放、核销财政票据 169万份,执收非税收入2.04亿元,并已逐月完成了账目核对工作,做到了票账相符、票款相符。

认真贯彻落实创建全国文明城市工作。全面深入落实车管行政审批和警务公开要求,进一步简化办事程序,提高办事效率。高标准高质量组织完成全市公安机关执法监管部门和窗口服务单位、车辆管理所办证大厅等场所宣传工作。加大对场内车辆、行人不文明交通违法行为的管理力度,加大场内设施的巡检巡查和维护力度,促进交通文明建设和管理。通过组织观摩警示教育基地、观看重特大道路交通事故案例视频、客货运驾驶员审验教育等多种形式,强化驾驶人宣传教育工作,提升驾驶人文明意识。同时, 按照上级要求,积极配合有关部门进一步推进昆明市黄标车、老旧车淘汰工作和2017年度大气污染防治工作。

进一步提高“一等车管所”工作水平。认真落实《等级评定方法与标准》和《全国优秀县级车辆管理所评选条件》,强化市、县两级车管所规范化建设,推动具备条件的县级车管所创建更高等级。积极推进安宁大队车管所搬迁、呈贡大队车管所新建工作。深入落实等级评定相关工作要求,认真落实车管基础信息质量专项整治和业务工作质量走访要求。截止11月10日,我所机动车业务平均差错率为5.6‰、驾驶人业务平均差错率为13.9‰,分别比2016年上升4.8‰和2.4‰;县级机动车业务平均差错率为12.5‰、县级驾驶人业务平均差错率为35.7‰,分别比2016年下降13.8‰和上升12.7‰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公安局车辆管理所2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位0个,事业单位3个,其他单位0个。分别是:机动车检验监管服务中心、机动车驾驶员考试中心、计算机中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局车辆管理所部门2017年末实有人员编制177人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制177人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员135人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制46辆,在编实有车辆46辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局车辆管理所部门2017年度收入合计36,650,219.81元。其中:财政拨款收入36,650,219.81元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比上涨了359901.10元,主要原因是:进一步加强和规范公安交通管理工作,向科技要警力、向大数据要战斗力,增加信息化建设及工作装备的投入。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局车辆管理所2017年度支出合计36,650,219.81元。其中:基本支出17,548,829.81元,占总支出的47.88%;项目支出19,101,390.00元,占总支出的52.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增涨了347286.96元,主要原因是:加大了公安交通管理信息化建设及工作装备的投入。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省昆明市公安局车辆管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,548,829.81元。与上年对比减少了116879.44元,主要原因是:公务用车运行维护费用大幅节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省昆明市公安局车辆管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,101,390.00元。与上年对比增加了464166.40元,主要原因是:加大了公安交通管理信息化建设及工作装备的投入。具体项目开支及开展工作情况见下表。

2017年车管所项目开支及开展工作情况




单位:元

序号

项目名称

项目属性

项目分类

金额

备注

1

机动车号牌及固封螺丝

延续项目

部门业务支出

8,500,000.00


2

机动车驾驶人证件款

延续项目

部门业务支出

2,400,000.00


3

机动车驾驶人法律文书制作费

延续项目

部门业务支出

 938,000.00

政府采购项目

4

保安聘用费

延续项目

部门业务支出

  679,900.00

政府采购项目

5

绿化管养费

延续项目

部门业务支出

  196,200.00

政府采购项目

6

保洁费

延续项目

部门业务支出

  436,000.00

政府采购项目

7

信息化耗材费

延续项目

部门业务支出

  695,000.00

政府采购项目

8

信息化运维费

延续项目

部门业务支出

  391,000.00

政府采购项目

9

网络线路租用费

延续项目

部门业务支出

    50,000.00


10

公告、告知

延续项目

部门业务支出

  200,000.00


11

移动机动车查验终端租用

延续项目

部门业务支出

  180,000.00


12

UPS不间断电源新增电池及保养

延续项目

部门业务支出

    24,000.00


13

考试场地和车辆租用费

延续项目

部门业务支出

3,000,000.00


14

汽车外廓尺寸测量仪

延续项目

部门业务支出

  265,000.00

政府采购项目

15

查验员培训费

延续项目

部门业务支出

    30,000.00


16

考试员培训费用

新增项目

部门业务支出

    60,000.00


17

购办公家俱

新增项目

部门业务支出

    95,850.00

政府采购项目

18

营房修缮

新增项目

部门业务支出

  189,960.00

政府采购项目

19

密集架维修保养

新增项目

部门业务支出

    39,780.00


20

检验监管技术资料室改造

新增项目

部门业务支出

    90,500.00

政府采购项目

21

查验工作装备

新增项目

部门业务支出

    97,600.00

政府采购项目

22

窗口排队叫号服务及信息发布系统

延续项目

部门业务支出

  542,600.00

之前年度政府采购项目 

   

19,101,390.00








三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局车辆管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出36,650,219.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比上涨了347286.96元,主要原因是:加大了公安交通管理信息化建设及工作装备的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2、外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全(类)支出35,448,623.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.72%。主要用于保障全市车、驾管业务工作的正常开展。

5、教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9、医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10、节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障(类)支出1,201,596.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于车管所事业单位职工2017年度住房公积金。

20、粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局车辆管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为485212.00元,支出决算为211,762.00元,完成预算的44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为211,762.00元,完成预算的44%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、实有车辆较16年减少;2、信息多跑路,车辆少跑路;3、单位内控制度参照行政单位车改相关政策,对车辆运行严格审批制度,降低车辆使用频率。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少409639.69元,下降194%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少409639.69元,下降194%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、实有车辆较16年减少;2、信息多跑路,车辆少跑路;3、单位内控制度参照行政单位车改相关政策,对车辆运行严格审批制度,降低车辆使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出211,762.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出211,762.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出211,762.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于办理业务工作过程中产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省昆明市公安局车辆管理所部门2017年机关运行经费支出17548829.81元,与上年对比减少了116879.44元,主要原因是更多的节约了车辆运行维护费用的开支。部门机关运行经费主要用于保障车管所日常办公的正常开展,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、车辆运行、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省昆明市公安局车辆管理所部门资产总额23,690,756.50元,其中,流动资产9,258,297.74元,固定资产14,432,458.76元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7250225.14元,其中;流动资产增加4192630.45元,固定资产减少11442855.59元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

23690756.5

9258297.74



6237504


6841974.76












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




















     (三)政府采购支出情况

    2017年度,部门政府采购支出总额4075010.00元,其中:政府采购货物支出2091450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1983560.00元。授予中小企业合同金额4075010.00元,占政府采购支出总额的100%。

   (四)其他重要事项情况说明

    无。

    (五)相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、政府决算:是政府预算执行的总结,它反映着年度政府预算收支的最终结果,也是一国经济活动在财政上的集中反映。

2、财政支出:是政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。

3、社会保障支出:是指财政对丧失劳动能力、失去就业机会,以及其他遇到事故而面临经济困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

4、预算年度:又称为财政年度或会计年度,是指编制和执行政府预算所应依据的法定期限。

5、政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下,以法定的方式、方法和程序,采购货物、工程和服务的行为。

2017年度部门决算表