• 索 引 号:015113331-201802-135349
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2018-02-28 11:31
  • 名  称:昆明市戒毒康复管理所2018年部门预算编制说明
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昆明市戒毒康复管理所2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

戒毒康复管理所隶属于昆明市公安局,根据云南省人民政府办公厅《关于印发云南省强制隔离戒毒工作职能移交实施方案的通知》(云政办发【2010】191号)、昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市强制隔离戒毒工作职能移交实施方案的通知》(昆政办发【2010】195号)精神,主要职能:开展戒毒康复场所建设,承担昆明地区戒毒康复工作任务,接收昆明地区吸毒戒断人员到“和谐家园”戒毒康复社区进行康复巩固,对自愿戒毒人员进行戒断治疗。

(二)机构设置情况

  昆明市戒毒康复管理所有7个内设机构

(三)重点工作概述

2018年度戒毒康复管理所重点工作任务如下:

  按照完善基础设施功能,强化安全管理,做到全员收戒的目标,对标西安、贵阳,根据形势任务要求,结合全市各级公安机关送戒情况和预期收治管控600名吸毒人员的规模标准要求,全年收治的病残吸毒人员的人数超过西安,同时按照探索新机制,创新服务模式的目标,采取积极有效措施,吸引自愿戒毒人员到所自愿戒毒,接纳吸毒戒断人员进行戒毒康复巩固,全年接纳的戒毒康复人员超过1200人次(含自愿戒毒人员的不少于500人次)。

二、预算单位基本情况

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。即:昆明市戒毒康复管理所。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制 66人,事业编制11人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人。

离退休人员 32人,其中:退休 32人。

车辆编制40辆,实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年昆明市戒毒康复管理所财务总收入2746.46万元,其中:一般公共预算2746.46万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2746.46万元,其中:本年收入2746.46万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2746.46万元.

四、预算单位支出情况

2018年昆明市戒毒康复管理所财务总支出2746.46万元,。本级财力安排支出2746.46万元,其中,基本支出2656.77万元,项目支出89.69万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“301(工资福利支出)-01(工资)”支出,主要反映工资的支出、“302(商品和服务支出)-01(办公费)”支出,主要反映办公费的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2656.77万元,项目支出89.69万元)。

五、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算58.92万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费58.92万元,比上年预算数增加(减少)0万元。因公务用车无增减变化,“三公”经费无增减变动。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金4万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市戒毒康复管理所基本支出2746.46万元,与上年对比增加845.4329万元,增减变化的原因主要是:

根据上级领导要求我单位对病残吸毒人员进行收治,增加了戒毒场所建设项目经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市戒毒康复管理所项目支出89.69万元,与上年对比无变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排2018部门机关运行经费2544.36万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算公开