• 索 引 号:015113331-201802-135309
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2018-02-27 17:14
  • 名  称:云南省昆明市人民警察学校2018年部门预算编制说明
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云南省昆明市人民警察学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省昆明市人民警察学校的主要职能是:1、负责全市公安民警业务培训和警务技能训练工作;2、负责组织实施上级下达的各类培训;3、根据任务和形式需要,组织开展培训调查研究;4、负责培训教学计划的制定并组织实施,加强教学保障和学员管理;5、根据上级指令,组织指挥参训学员参加执备勤任务及安保、巡逻防控工作;6、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省昆明市人民警察学校下设7个内设机构:一大队、二大队、三大队、作训处、综合处、政治处、装备财务处。

(三)重点工作概述

负责培训教学计划的制定并组织实施,加强教学保障和学员管理。根据上级指令,组织指挥参训学员参加执备勤任务及安全保卫、安全防范工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1, 分别是云南省昆明市人民警察学校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制 63人,事业编制4人。在职实有58人,其中: 财政全供养 58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 52人,其中: 离休 4人,退休 48人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2322.6万元,其中:一般公共预算2322.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2322.6万元,其中:本年收入2322.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2322.6万元(本级财力1807.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入515万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2322.6万元。本级财力安排支出 2322.6万元,其中,基本支出1677.6万元,项目支出645万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205教育支出(类)-03职业教育(款)”支出,主要反映在职民警和初任民警教育培训的支出(对“款”解释说明)、“221住房保障支出(类)-02住房改革支出(款)”支出,主要反映在职民警的住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1677.6万元,项目支出645万元)。

五、市对下转项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算21.96万元,比上年预算数增加0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0.2万元,比上年预算数增加0.2万元;3.公务用车购置及运行费21.76万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加的原因主要是:公务接待费用纳入预算下达。

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金226万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排云南省昆明市人民警察学校基本支出1677.6万元,与上年对比增加122.85万元,增减变化的原因主要是:在职人员的人员经费变动。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排云南省昆明市人民警察学校项目支出645万元,与上年对比减少9.5万元,增减变化的原因主要是:按照实际工作需求,根据当年项目安排所需资金进行预算。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排云南省昆明市人民警察学校机关运行经费162.94万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

市警校2018预算公开