• 索 引 号:015113331-201711-126961
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2017-10-31 10:20
  • 名  称:昆明市公安局车辆管理所2016年整体支出绩效评价报告
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昆明市公安局车辆管理所2016年整体支出绩效评价报告

一、主要职能

昆明市公安局车辆管理所,是昆明市公安局交通警察支队下属负责公安交通车、驾管工作的独立核算事业单位,其主要职责是:

1、负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作。

2、负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理。

3、负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

4、负责机动车驾驶人考试及发证工作。

5、负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。

6、负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

7、负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护。

8、负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

9、承办上级交办的其他事项。

二、2016年主要工作。

2016年,我所以全面深化公安改革和“四项建设”,创建“人民满意的服务型车管所”为契机,结合“两学一做”学习教育活动和擦亮“窗口”工作的开展,进一步加强“人民满意的服务型车管所”建设,强化为民服务意识,大力推进车管便民、利民措施,不断提高机动车和驾驶人管理服务水平,在支队党委的领导下,认真完成各项工作任务。

1、机动车和驾驶人业务量化情况

截止2016年11月20日,全市机动车保有量为2286956辆(含农机部门登记的农用车26865辆和省级车管部门登记的机动车9778辆),比去年同期净增121388辆,同比增长5.61%。2015年11月21日至2016年11月20日,共办理各类机动车业务3696657件。其中:注册登记264108件;转移登记189396件;转入登记10222件;变更登记43321件;抵押登记99163件;注销登记68354件;监销报废机动车4465辆;申请机动车检验合格标志1142097件;机动车档案查询66404件;公告告知机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等1468482件;其它业务336042件。

截止11月20日,机动车驾驶人为2737608人(含农机部门登记的农用车驾驶人49641人),比去年同期净增226967人,同比增长9.49%。2015年11月21日至2016年11月20日,共办理各类驾驶人业务2847012件。其中:办理申领业务305695件;补证换证293829本;考试预约审核338483件;科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1728053件;公告告知记满12分未学习考试、驾驶证作废、记满12分及临界记满12分、逾期审验和换证共71725;其它业务61080件。

2、以严格重点车辆管理为核心,切实强化机动车管理工作

(1)严格机动车查验工作。按照《机动车查验工作规程》和《机动车安全技术检验项目和方法》要求,对查验场地进行标准化改造,推广应用机动车查验智能终端和加强危险物品运输车、校车、中重型客货车等重点车辆的监督把关。推广使用车辆外廓尺寸自动测量仪,提高执法规范性和工作效率,方便办事群众。强化查验信息交流,利用网络平台统一规范查验行为和执法标准,解决过去查验执法中存在的标准执行不统一的突出问题,切实把好机动车注册登记源头关,严厉打击盗抢、走私机动车,开展机动车违规产品上报及网上追逃工作。截止11月20日,上报机动车违规产品共168辆,涉及车辆型号140种,其中,大众、东风等品牌违规情况较为突出,载货汽车的货厢调换、改装等违法情形较为普遍。排查并整改未按规定粘贴反光标识的重中型货车2569起,整改重中型货车侧、后防护装置2578起,整改未按规定粘贴反光膜5682起。查处非法改装、拼装机动车472起;督促注销收回号牌机动车402辆。查获涉嫌被盗抢机动车6辆;抓获在逃人员12人。

(2)强化五类重点车辆的管理。认真排查,摸清底数,逐一纳入“户籍化”建档管理。加强源头管理,强化布控查缉措施,及时查处违规隐患车辆,强化日常管控。落实主体责任,加强检查,建立健全监管台帐。广泛宣传,积极营造良好社会舆论氛围。截止11月20日,联合我市主要报废拆解企业对5066辆逾期未检验、未注销重点车辆进行电话催告。我市旅游客运大客车、公路客运大客车、校车、危化品运输车、营转非大客车检验率分别达到:100.00%、99.71%、98.70%、99.34%、92.64%;报废率都达到100.00%

(3)深入开展“打四非,查四违”及“两客一危”专项整治工作。严格危险化学品运输车辆登记,实施定点集中查验,对危险化学品运输车辆存在非法改装等不符合安全标准行为的不予注册登记。截止11月20日,组织全市174名查验员开展GB21861专题宣贯培训,提高在用液体危险货物罐车紧急切断装置安装识别能力。建立约谈机制,对危险化学品运输车存在问题的所属企业和上级主管部门开展约谈明确主体责任。进一步完善“清零”工作机制,今年以来电话告知233家存在未处理交通违法记录的车辆企业,发出整改通知书171份,共涉及车辆6667辆。配合支队秩序处对全市130家两客一危企业,17家客运场站进行检查,其中,发现隐患52处,现场整改27处,限期整改12处,下发整改通知13份。

(4)加强机动车号牌管理工作。严格按照牌证生产管理规定和有关标准,规范源头管理,防止废旧号牌外流,实行将废旧号牌建档、拍照并监督销毁制度;严格按照《中华人民共和国机动车号牌》规定使用发牌机关代号,遵守号牌序号编码规则和使用规则,通过计算机自动选取或者申请注册登记机动车所有人自行编排确定机动车号牌号码。制定了规范的机动车号牌管理办法,明确工作任务和职责。并对综合平台机动车随机选号功能进行升级,由原来的101升级为501,自编自选方式不变。

(5)加强小微型面包车登记管理。结合小微型面包车价格低,乘坐人数多,农村实用性强,但发生交通事故往往伤亡惨重的实际制定工作方案,明确工作职责,开展查验培训,依法实施登记,并采取多种形式向经销商开展法律法规和国家相关标准的宣传,在车身显著位置喷涂监督举报电话,加强对县级车管所的业务指导工作,截止11月20日,喷涂警示标语20850起,共发出提示短信106000多条,对21万小微型面包车进行了户籍化建档管理。

(6)切实推进新能源汽车推广应用工作。截止11月20日,办理新能源汽车注册登记共3184辆。配合市科技局完善新能源汽车号牌管理体系,设立新能源汽车特殊标志或符号,已发放新能源汽车标识3184份。

(7)认真落实机动车检验改革。认真贯彻公安部、国家质检总局《关于加强和改进机动车检验工作的意见》和《云南省加强和改进机动车检验工作的实施意见》文件的相关规定,有序推进我市机动车检验改革工作,强化措施落实。截止11月20日,共计审核车辆768535辆,一次审核通过725825辆,一次审核通过率为94.44%。发放免检车辆检验合格标志共277354件。

3、以认真贯彻落实公安部139号令为抓手,切实加强驾驶人管理

(1)积极推进机动车驾驶人培训考试制度改革。《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》公布后,我所提前谋划,加强请示汇报,积极争取上级部门的支持,强化各部门协作配合,扎实推进各项工作落实:一是成立专门工作机构,制定工作方案。支队成立了以党委书记、支队长黄忠伟同志担任组长,党委副书记、政委金志锋同志担任副组长,其他支队党委成员担任组员的驾考改革工作领导小组。并在车管所设置驾考改革工作办公室,具体负责驾考改革的指导、督促、协调、检查和落实工作。所领导及时组织各部门召开专题研究会,对驾考改革涉及公安部门的各项内容逐项逐条进行分析梳理,明确各部门责任分工。制定并下发了工作实施方案,对各部门工作职责进行细化并明确工作完成时限。明确了8项重点工作任务,为工作开展奠定基础。根据社会反映的焦点问题于9月收集整理并向总队上报了《关于机动车驾驶人考试互联网预约平台使用中存在的相关问题的情况报告》,提出四大类问题及11条解决建议。二是结合深化公安改革举措,合理规划设置考试资源能力,拟定昆明市机动车驾驶人考场的规划意见,成立了深化公安改革7个工作专班,制定我市自主报考工作应急预案,做好预防和处置突发事件的相关准备工作。三是开展学习培训,深入宣传驾考改革及自主报考的目的和意义。组织全体民警、职工、考试基地负责人、驾校负责人和业务员,对上级文件、会议精神和互联网交通安全综合服务管理平台应用进行学习培训,目前已举办培训班5期,参训人员902人次。派员参加部局举办的“机动车和驾驶人管理业务培训班”,并对贵阳、重庆驾驶人考场设置规划、考试组织及考试监管等机动车驾驶人考试方面的先进做法进行考察学习。3月21日,会同支队宣传处约请省市8家主要媒体,召开新闻发布会,积极宣传工作重要意义和调整内容。四是全面落实驾考改革各阶段任务。制定《2016年机动车驾驶人考试制度改革重点工作任务方案》,代市局拟写我市《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的实施意见》,拟定《昆明市机动车驾驶人考场建设租用规划》和《机动车驾驶人社会化考场建设租用规划表》,在前期调研的基础上拟定《昆明市驾驶人考试综合管理系统建设方案》。升级考试数据传输网络,截止11月20日,5个考试基地已经实现4G网络传输。在第四考试基地各科目考试中,对指静脉身份识别技术进行了试点,待试点成功后将在全市推广使用。各考试基地积极推进驾考改革工作,完成考试基地与驾培机构脱钩,实现独立法人资格的要求。截至目前,我市共计8个考试基地,已完成与驾培机构脱钩的5个,其余3个正在办理相关手续。从7月起多次组织召开驾考改革推进会,及时传达上级会议精神,研究驾考改革推进工作,部署近期推进驾考改革工作任务分解。并召集全市各考场投资方,传达驾考改革主要内容,并对下一步社会考场选用、驾培机构与考场完全脱钩、参与政府购买服务招投标、建立符合使用要求的安全监护员队伍、提供符合建设标准的考场等方面提出明确工作要求。7月,全市所有考试基地科目三道路驾驶技能考试实现差分评判考试,各考试基地结合工作实际,进一步优化科目三安全文明驾驶常识考试流程强化相关工作要求。对机动车驾驶人档案电子化管理、网上缴费、互联网预约服务系统功能待完善和互联网预约服务系统与公安交通管理综合应用平台系统衔接等问题,及时进行疏理和收集并积极向上级部门请示、汇报。五是推进驾驶人考试业务向县级下放、延伸,推行地市级公安机关向县级公安机关派驻考试员开展考试工作,委托有条件的县级公安机关承担小型汽车驾驶证考试工作,方便群众就近考试。按照考试场地合理布局、方便群众就近考试的原则,制定实施了《昆明市机动车驾驶人考场布局指导意见》。并在原有3个机动车驾驶考试基地的基础上,建成东川区机动车驾驶人第四考试基地、安宁市第五考试基地、晋宁县第六考试基地、嵩明县第七考试基地、呈贡区第八考试基地,全市考试基地增加到8个,覆盖全市主要县市区。六是放开大中型客货车驾驶证异地申领限制,考生可以在户籍地或居住地学习培训、报名考试、领取驾驶证,满足流动人口申领驾驶证需求。允许在全国范围异地补换领驾驶证、参加驾驶证审验、提交体检证明。自4月1日起,全市范围内实现了考生可在户籍地或居住地学习培训、报名考试、领取驾驶证和互联网自主预约考试,可满足流动人口依法依规申领驾驶证,共办理72293人。开展全国范围异地补换领驾驶证、参加驾驶证审验、提交体检证明等业务工作,共办理44328人。

(2)强化考试监管工作。制定《考试音视频系统监管工作规范》,在全市28个驾驶理论考场、8个科目二考场、7个科目三考场配置了车载音视频监控和固定式考场监控探头,加强各科目考试过程远程监控,对考试全过程录音、录像,严格查处考试作弊等违法行为。严格驾驶人考试监管,先后组织了3次专项整治,查获了3起违规考试行为并按照相关规定进行了严肃处理。针对各考试基地在管理中存在的问题,开展谈话3次,及时下发通报2期,下达限期整改(督办)通知书3起,处理违规医院1起,处理违规安全员4人,对全市科目二、三考试场裁撤安全员362人。

(3)落实驾驶人再教育工作。按照《支队关于传发〈贯彻机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作规范(试行)实施方案〉的通知》要求,组织开展记分审验教育工作,截止11月20日,共对34880名记分驾驶人进行了审验教育;组织全市189名驾校负责人和教练员开展了2期典型交通事故案例警示教育活动,深入学校社区开展交通安全宣传活动17次。组织48期共5715名满分学员到我市交通安全警示教育基地进行警示教育。严格落实满分降级注销管理规定,办理满分注销实习准驾车型业务72件,满分注销最高准驾车型业务404件。

(4)强化毒驾管理制度。截止11月20日,通过综合平台导出待注销的正在执行社区戒毒、社区康复措施的5952条驾驶人信息,通过手机短信方式通知其三十日内到车管所申请注销驾驶证。对核查结果不是吸毒成瘾未戒除的42名驾驶人,上报总队恢复其被注销的驾驶证;向市运管局通报客货运驾驶人吸毒成瘾未戒除被注销驾驶证的7762人,建议取消其营运资格;将4166份吸毒驾驶人注销档案纳入毒驾专柜进行管理。

(5)加强重点驾驶人管理。协调市运管局等部门开展危化品运输驾驶人排查清理工作。对市运管局所提供的危化品运输驾驶人基础信息进行了筛选比对,对不能驾驶机动车或进行危化品运输的情况及时通过短信进行了告知。截止11月20日,A1、A2、A3、B1和B2驾驶人审验率分别为99.79%、99.57%、99.49%、99.04%和99.44%。

4、强化规范化建设,各项工作齐头并进,车管业务整体水平得到提升

(1)加强车管基础信息质量专项整治工作要求,加大交通安全宣传力度。全年抽查机动车和驾驶人电话、地址等联系信息共7960起,其中,机动车3060起,驾驶人4900起;坚持窗口业务电话回访制,电话回访共2509起;发布机动车和驾驶人短信提示共1695351通过电视、广播电台等新闻媒体对广大群众关心的问题进行解答宣传共120余人次。

(2)认真完成车驾管业务中涉嫌违法的调查处理,认真落实客货运机动车和驾驶人情况通报制度。全年受理涉嫌使用伪造证件(或证明、凭证)办理车驾管业务调查处理共39起,已结案20起,行政拘留6人;查获涉嫌套牌机动车2辆;调查涉嫌套用他人身份证办理机动车辆注册登记160起,做谈话笔录20起;核查短期内办理车管业务案件11起,做笔录11人次;对7家检测站出具涉嫌虚假检测报告的案件进行调查处理,处罚检测站违法19起;培训站涉嫌出具虚假身体条件证明案件2起,做谈话笔录21起;配合调查“一案双查”案件5起;完成对相关单位负责人进行道路交通安全隐患约谈2起;协调相关部门移交案件6起。

加强源头治理,深入落实交通安全隐患排查整治要求。截止11月20日,已通报客货运机动车逾期检验6986辆、客货运机动车强制注销577辆、客货运驾驶人交通违法记分满12分5334人、客货运驾驶人逾期未审验24658人、客货运驾驶人一个记分周期内记满12分注销最高准驾车型1560人、客货运驾驶人吸毒成瘾未戒除被注销驾驶证共7357建议取消其营运资格、3761份吸毒驾驶人注销档案纳入专柜重点管理、1522辆“营转非”大中型客车档案建立专柜重点管理。

(3)认真做好文秘、督办、信访和调研等工作。一是做好涉及机动车和驾驶人管理公安改革和“四项建设”的综合协调工作。二是做好行政审批事项和警务公开调整等工作的落实。三是在上级的指挥下完成本年度涉及车管工作的29件人大代表和政协委员建议案、提案,以及上级党委政府公安机关布置的重点工作的面商、答复和督办报告。四是开展了车管业务调研和车管新闻宣传工作112件次。五是完成和配合其它部门开展了163件次群众信访(投诉)市长热线交办件的处理和答复督办工作。六是认真落实我所文秘和公文管理,以及机要保密等工作规定,根据会议安排,围绕重点工作和中心工作拟写会议纪要16期。七是做好警务保障工作。今年组织开展消防安全培训和演练3次,组织开展办公营房、资金票据、消防安全等内务秩序和内部安全检查工作7次。八是推进年度重点专项工作。继续推行机动车档案属地化管理,全年下放禄劝国产小型汽车档案所档案28310份。加强对县级车管所的监督指导,确保全市车管工作同步推进。5次召开县级车管工作会,具体解决和部署了车管重点工作。所领导20余次到县级车管所进行调研,共处理问题153起;认真贯彻落实公安部关于深化公安改革、推进公安机关执法规范化建设系列工作要求、部局 “7.22南京现场会议”和全省车管工作会议精神,突出深化改革这个重点,严把驾驶人考试关、机动车查验关、重点对象把控关,通过随岗作业、交叉培训、现场教学和实战技能操作训练等方式,强化民警、职工、协勤及辅助人员四个群体的培训,进一步加强制度建设、常态监督、典型引领、队伍建设。今年举办专题培训班13期,参训人员774人次。

(4)进一步加强非税收入征收管理,认真完成上级部门下达及结转项目。截止11月20日累计征收非税收入1.65亿元,逐月完成了账目核对工作。针对互联网自主报考的需要,制定并启动收费系统与公安“六合一”系统实时交换数据的实施方案。2016年我所共有市财政下达及2015年结转项目23项,已执行完17项,其余6项正在办理中,其中,已完成政府采购支付手续21项。

(5)以公安信息安全为重点,夯实基础信息化工作。加大对车管所信息安全隐患排查,制订严格的安全管理制度,在日常巡查工作的基础上定期开展专项检查工作,截止11月20日,已对30余家便民点及考试基地开展了信息安全检查,检查终端设备1280余台,发现管理隐患15处,并现场督促涉及部门及时进行整改。全年维修维护信息化设备2422次。

(6)强化车驾管窗口的监管。全年65个便民点检测站窗口秩序及工作纪律执行情况进行远程视频监管巡查。考试远程音视频监控巡查244个工作日,合计1952小时。监管过程中发现考试系统、设备故障和车辆等问题和各类不规范行为共计431起,接到各考场电话报备209起。对于监管过程中发现的问题,已即时通报相关考场,并做好音视频台帐记录,对收到的答复情况留存备查。向总队车管处监管中心发送上报《昆明车管所驾驶人考试特殊情况报备》72起。制发机动车驾驶人考试工作整改通知书2份。视频点名2396次, 抓拍视频点名照片475张。出现的12810条异常业务数据进行预警监测,采集预警信息5665条,对异常数据整改下发指令共390条。持之以恒坚持开展非法中介专项治理工作,抓拍非法中介监管图片共5105张,录像44小时,锁定非法中介车辆38起, 解锁业务42起,发出短信33条,窗口服务监管通报13期,窗口视频点名通报50期,机动车及驾驶证业务数据监管情况通报10期。坚持开展上门服务,认真做好电话咨询服务。先后到机关、大型有车单位、社区、学校等处开展上门服务共80余次;受理群众电话咨询共51814起。同时,完善和落实车管业务一案双查机制,按照下管一级的原则,分级纳入绩效考核,严格问责,以案为鉴,加强队伍警示教育。加强窗口督查工作,规范窗口服务工作制发巡查督查通报41期,共抓拍824着装不统一、做与工作无关的事等问题,进一步提升车管窗口警务实效和服务质量。加强车管投诉处理考核工作,自1月份起公示投诉情况9期、窗口服务评价器使用情况9期,对投诉属实的纳入部门和个人绩效考核9起,用管理考核倒逼窗口服务质量。同时,加强对窗口服务工作的舆论热点问题监督,分析研判群众举报、投诉和信访案,落实整改制度和措施,对上级明察暗访检查发现问题及时解决,强化市局“一个意见,十二项举措”的贯彻落实。

(7)深化便民服务工作。以解决群众不满意的焦点、热点问题为出发点和落脚点,推出12项便民、利民、为民、亲民服务措施,提升车驾管业务服务效能。特别是花大力气、下足功夫拓展网上车管所功能。认真开展互联网综合服务管理平台及自主报考业务测试,积极推进学员“面签”工作。截止11月20日全市互联网综合服务管理平台注册用户达51.2万人次;推广使用互联网服务平台进行驾驶人体检和信息传输,已办理医院注册近100家,设体检服务点32个,提交体检证明6935人次。分批次组织采购了392台窗口证据采集议,1066个数字证书,积极组织互联网交通安全综合服务管理平台注册。截止11月20日,互联网交通安全综合服务管理平台已面签注册512009人次、单位注册1128家。有序开展互联网综合应用平台业务办理。截止11月20日已办理机动车选号7648人次、补换领牌证96份、检验预约146起、核发临时号牌61065份,考试预约878408人次、补换领驾驶证39份、提交身体条件证明286938人次,变更联系方式16002次。向办事群众推送车驾管业务办事信息47669起、指导短信6761条。做好警邮合作寄递工作,会同中国邮政昆明分公司完成了警邮中心筹建工作,截止11月20日,通过邮政投递各类车驾管牌证9567起。深化互联网交通安全综合服务管理平台建设工作,推进车驾管业务互联网YN.122.GOV.CN“网上办理”,优化机动车互联网选号、考试预约等20余项业务功能。今年共办理各类机动车驾驶人业务125万余件,群众满意率达98%,举报投诉减少17.6%

(8)以等级评定为契机,加强规范化建设,努力提升车管工作水平。2016年,我所机动车业务平均差错率为0.8‰、驾驶人业务平均差错率为11.5‰,分别比2015年下降2.1‰2.2‰;县级机动车业务平均差错率为26.3‰、县级驾驶人业务平均差错率为23‰,分别比2015年上升16.5‰和下降91.2‰。5月30日,车管所工作经验被公安部以《云南昆明市公安局聚焦群众办事难点优化车驾管服务》为题进行报道并给予充分肯定。现我所已第7次获得全国“优秀车辆管理所”荣誉。

三、部门整体收支情况

1、收入情况:

昆明市公安局车辆管理所2016年度总收入合计3629.03万元。其中:财政拨款收入为3626.44万元,占总收入的99.93%;其他收入为2.59万元,占总收入的0.07%。

2、支出情况:

2016年度用于保障昆明市公安局车辆管理所日常工作正常运转的支出1766.57万元。与上年度1366.96万元对比增加399.61万元,增长率29.23%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.97%。

2016年度用于保障昆明市公安局车辆管理所为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1863.72万元,与上年度1693.31万元对比增加170.41万元,增长率10.06%。

3、部门预算管理制度建设情况

昆明市公安局车辆管理所历来重视制度建设,按照支队部署要求一直遵照《昆明市公安局交通警察支队财务管理暂行办法》、《昆明市公安局交通警察支队项目支出绩效评价管理暂行办法》执行,从源头上加强预算管理,规范预算执行,强化自身监督。

四、绩效自评工作情况

1、绩效自评目的

通过绩效自评,了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高车管所资金管理水平和使用效益。

2、自评指标体系

(1)目标考核类指标,主要考核预算目标的合理性、科学性。

(2)投入考核类指标,主要指考核车、驾管工作中所占用人员经费投入和公用经费投入。

(3)运作过程考核类指标,主要指考核预算资金运作的规范性。

(4)产出考核类指标,主要指考核车、驾管工作中预算执行结果的社会效益。

3、自评组织过程

(1)前期准备

一是加强组织领导,成立以所总支主要领导为组长、科室主要是领导为成员预算编制暨绩效评价工作领导小组,并下设办公室在所装备财务科,具体负责组织和指导所内绩效自评工作。 二是学习领会绩效自评相关文件精神及要求。 三是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通 知》(云办发〔2016〕29号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕183号)确定评价对象。 四是结合所内实际拟定评价计划,明确所绩效评价组织的实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

(2)组织实施

一是工作领导小组召开专题会议进行动员部署,并要求相关科室及人员高度重视,认真结合项目预算开展绩效自评。 二是根据评价计划及工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。 三是在车管所项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标,部门职责及项目特点,补充确定项目的绩效自评指标体系。

(3)评价情况分析及综合评价结论

我所严格按照财政的相关要求稳步展开绩效评价,评价工作前,积极与业务科室核对经费,及时安排各科室开展项目支出绩效自评,并积极探索单位整体支出评价进行模式。评价结束后本单位对绩效评价工作认真总结,以增强绩效理念、强化支出管理、加强专项资金整合、逐步使“要钱随意、花钱不讲效益”的局面有所改变,在各部门逐步形成“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的绩效理念。

主要绩效及评价结论:

从绩效自评情况看,一是车管所2016年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的,是符合部门职责的;二是预算执行真实有效,预算调整和执行进度符合财政规定;三是年度预算目标全部完成,绩效目标基本实现;四是预算支出效益明显,有力保障了全市的车、驾管业务工作,为维护社会和谐稳定奠定了基础.

(4)存在的问题和相关建议

我所预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验,这与各级领导的高度重视和市财政相关部门的帮助支持密不可分,也离不开所内各科室的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中,还存在一些难点和问题,主要表现在以下几方面:

(5)绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。虽然我所制定了相关的管理办法及工作流程,但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定,还处于探索推进的过程,随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要完善,相关的管理制度也需健全,需要不断总结探索。

(6)科室绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词,认识不到位,甚至于还停留在完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

  (7)预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点,对整个单位的业务开展来说非常重要,整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高,在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流,提高预算编制的合理科学。

4、以上这些问题我所将在今后的工作中通过不断的学习总结并采取有效措施逐步加以解决。下一步,我所要将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,构建全过程的预算绩效管理体系。具体做到以下几个方面:

  (1)加强绩效管理制度建设,完善工作机制

  逐步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。完善绩效管理工作流程,建立更加科学的绩效评价指标体系,进一步强化所内各部门在预算绩效管理中的主体责任。

(2)强化预算支出责任意识,增强绩效理念

  通过开展多种形式的培训宣传,拓宽普及范围,使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。

(3)强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制

  加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置,提升绩效、责任意识。

5、绩效自评结果应用

强化评价结果运用。严格执行车管所项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定,积极探索建立与预算编制相结合,多渠道应用评价结果的有效机制。

6、主要经验及做法

一是领导重视,成立以所总支主要领导为组长、业务科室主要领导为成员预算编制暨绩效评价工作领导小组,为绩效自评开展提供了组织保障。二是完善了相关制度,为实施绩效评价提供了制度保障。三是结合车、驾管工作特点和职能职责,初步建立了部门绩效目标体系及指标体系,为实施绩效自评提供了依据标准。四是加大对项目绩效目标的运行情况和实现程度的监督力度。

7、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                                     

昆明市公安局车辆管理所

2017年10月31日

附件2.
























2016年度)



部门名称(公章)

昆明市公安局车辆管理所












项目单位

昆明市公安局车辆管理所












主管部门

昆明市公安局交通警察支队



项目名称

2016年昆明市公安局车辆管理所支出绩效自评报告

一、部门概况


部门名称:昆明市公安局车辆管理所

部门负责人:叶玉昆


部门财务负责人:段云峰

联系电话63055239

电子邮箱


部门性质:行政

单位地址:昆明市经开区经开路12号

单位邮编:650217


(一)部门职能(职责)简介


1.职能一:负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作



2.职能二:负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理。



3.职能三:负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。



4.职能四:负责机动车驾驶人考试及发证工作。


5.职能五:负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。


6.职能六:负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。


7.职能七:负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护。


8.职能八:负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。


9.职能九:承办上级交办的其他事项。


(二)事业发展规划


1.行业发展规划:严格机动车查验工作;强化五类重点车辆的管理;深入开展“打四非,查四违”及“两客一危”专项整治工作;加强机动车号牌管理工作;加强小微型面包车登记管理;切实推进新能源汽车推广应用工作;认真落实机动车检验改革;积极推进机动车驾驶人培训考试制度改革;强化考试监管工作;落实驾驶人再教育工作;强化毒驾管理制度;加强重点驾驶人管理。



2.部门发展规划:我所以全面深化公安改革和“四项建设”,创建“人民满意的服务型车管所”为契机,结合“两学一做”学习教育活动和擦亮“窗口”工作的开展,进一步加强“人民满意的服务型车管所”建设,强化为民服务意识,大力推进车管便民利民措施,不断提高机动车和驾驶人管理服务水平,在支队党委的领导下,认真完成各项工作任务。



(三)部门绩效目标


1.部门绩效目标一:严格机动车查验工作,强化五类重点车辆的管理,深入开展“打四非,查四违”及“两客一危”专项整治工作,加强机动车号牌管理工作,加强小微型面包车登记管理,切实推进新能源汽车推广应用工作,认真落实机动车检验改革;积极推进机动车驾驶人培训考试制度改革,强化考试监管工作,落实驾驶人再教育工作,强化毒驾管理制度,加强重点驾驶人管理,预防和减少道路交通事故的发生,保障全市人民的出行安全。


2.部门绩效目标二:强化规范化建设,各项工作齐头并进,车管业务整体水平得到提升,加强车管基础信息质量专项整治工作要求,加大交通安全宣传力度,认真完成车驾管业务中涉嫌违法的调查处理,认真落实客货运机动车和驾驶人情况通报制度,加强车驾管窗口的监管,进一步强化便民利民措施,推出12项便民、利民、为民、亲民服务措施,提升车驾管业务服务效能,拓展网上车管所功能,开展互联网综合服务管理平台及自主报考业务,全面提升车、驾管业务的办理效率和服务水平,更好的保障、和方便全市人民车、驾业务的正常开展。


(四)部门收支情况


1.部门预算批复收支情况:昆明市公安局车辆管理所2016年度总收入合计3629.03万元。其中:财政拨款收入为3626.44万元,其他收入为2.59万元。2016年度用于保障基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1766.57万元;用于保障为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1863.72万元。收入、支出差额部分是基本户列支零余额账户缺口。


2.部门预算执行情况:昆明市公安局车辆管理所2016年度总收入合计3629.03万元。其中:财政拨款收入为3626.44万元,其他收入为2.59万元。2016年度用于保障基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1766.57万元;用于保障为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1863.72万元。


二、项目支出概况

项目分管处室(单位):昆明市公安局车辆管理所

项目分管处室(单位)负责人:叶玉昆

联系电话:63055239

电子邮箱

(一)项目基本情况

1.项目起止时间:起始时间:2016-01-01 截止时间:2016-12-31

预算安排资金(万元):1863.72

实际到位资金(万元):1863.72


其中:中央财政


0.00

其中:中央财政


0.00


市级财政


1863.72

级财政


1863.72


下级配套


0.00

下级配套


0.00


部门自筹及其他

0.00

部门自筹及其他

0.00

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数(万元)

实际支出数(万元)

信息化运维费

40

40

绿化管养费

19.64

19.64

保安聘用费

69.51

69.51

机动车号牌及固封螺丝

1100

1100

机动车驾驶人证件款

240

240

机动车驾驶人法律文书制作费

55.90

55.90

公告、告知

20

20

考试场地和车辆租用费

42

42

信息化耗材费

58.3

58.3

网络线路租用费

5

5

电动自行车牌证

4.94

4.94

非税收入以奖代补

56.20

56.20

考试员及查验员复训费

8.91

8.91

机动车查验图像测量仪

26.80

26.80

UPS不间断电源新增电池及保养

8.38

8.38

移动机动车查验终端租用

18

18

保洁费

36.99

36.99

营房修缮

9.15

9.15

抚恤费

4.44

4.44

应急维稳专项补助经费

20

20

业务装备经费

19.56

19.56

(三)项目管理

1.项目实施主体:昆明市公安局车辆管理所

2.保障措施:根据年度项目实施计划,申报市财政局给予预算保障,同时强化项目管理,加强预算执行,厉行勤俭节约,提高资金使用效益。

3.资金安排程序:所需经费按实际需要编制年初预算,经市级财政部门审核后拨付,专款专用。

4.资金安排标准或依据:资金安排有明确的标准及依据,并通过项目评审后纳入预算安排下达。

5.财务管理:有健全的财务管理制度,项目支出严格按照《中华人民共和国预算法》、云南省贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则等制度规定执行。












三、项目支出绩效自评


一级指标

二级指标

绩效指标完成
情况分析

情况说明


1.项目绩效
指标完成分析

指标
类型

上年绩效指标
完成情况

申报项目确定的
预期绩效指标

执行完毕
绩效指标

完成率

完成
质量


数量
指标

完成

完成

完成

100%

完成预期绩效


机动车及驾驶人保有量

2015年度机动车:216.56万辆,驾驶人:251.06万人

               

2016年度机动车:228.70万辆,较上年增涨12.14万辆;驾驶人:273.76万人,较上年增涨22.79万人。

   

完成各类车驾管业务工作654.37万次。

100%



效益
指标

上年完成指标

计划指标

完成指标

96.8%



经济效益

22202.47万元

22202.47万元

21492.51万元

96.8%



满意度指标

完成

完成

完成

100%



2.项目成本性
分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目严格《预算法》及财经法规执行,严格政府采购相关手续,合理利用财政经费。


项目是否有规范的内控机制

项目有规范的内控机制,严格按照市财政相关文件要求及云南省贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等执行,从源头上加强预算管理,规范预算执行,强化自身监督


项目是否达到标准的质量管理水平

项目实施严格按照采购及合同相关内容严格执行,严格项目验收制度。


3.项目效率性
分析

完成的及时性

项目完成按照财政预算经费拔付时间及年初预算预期目标进行。


验收的有效性

验收及时有效,严格按照部门绩效目标和考核绩效指标逐一对照,确保资金用在实处、发挥效益


4.部门绩效
目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

项目绩效为部门绩效重要组成部分,有机接合,有效促进部门绩效目标的实现。


项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目绩效与规划和宏观政策相适应,项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规则制度,结合部门职能,认真组织实施,符合国家宏观政策和社会发展方向。


项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目绩效为部门职能职责及年度计划的重要组成部分,也是部门职责和年度工作计划的具体体现,项目绩效遵循部门工作职责及年度计划,以“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”为原则,不断增强落实绩效管理责任,完善工作职责,为全市车驾管工作正常开展提供有力保障。



自评结论:我所严格按照财政的相关要求稳步展开绩效评价,评价工作前,积极与业务科室核对经费,及时安排各科室开展项目支出绩效自评,并积极探索单位整体支出评价进行模式。评价结束后本单位对绩效评价工作认真总结,以增强绩效理念、强化支出管理、加强专项资金整合、逐步使“要钱随意、花钱不讲效益”的局面有所改变,在各部门逐步形成“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的绩效理念。从绩效自评情况看,一是车管所2016年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的,是符合部门职责的;二是预算执行真实有效,预算调整和执行进度符合财政规定;三是年度预算目标全部完成,绩效目标基本实现;四是预算支出效益明显,有力保障了全市的车、驾管业务工作,为维护社会和谐稳定奠定了基础.








四、项目绩效目标管理



1、了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高车管所资金管理水平和使用效益。





2、考核预算目标的合理性、科学性。





3、考核预算资金运作的规范性。





下一步改进工作的意见及建议:

我所预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验,这与各级领导的高度重视和市财政相关部门的帮助支持密不可分,也离不开所内各科室的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中,还存在一些难点和问题,主要表现在以下几方面:

1、绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。虽然我所制定了相关的管理办法及工作流程,但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定,还处于探索推进的过程,随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要完善,相关的管理制度也需健全,需要不断总结探索。

2、科室绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词,认识不到位,甚至于还停留在完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

  3、预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点,对整个单位的业务开展来说非常重要,整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高,在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流,提高预算编制的合理科学。

4、以上这些问题我所将在今后的工作中通过不断的学习总结并采取有效措施逐步加以解决。下一步,我所要将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,构建全过程的预算绩效管理体系。具体做到以下几个方面:

  (1)加强绩效管理制度建设,完善工作机制

  逐步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。完善绩效管理工作流程,建立更加科学的绩效评价指标体系,进一步强化所内各部门在预算绩效管理中的主体责任。

(2)强化预算支出责任意识,增强绩效理念

  通过开展多种形式的培训宣传,拓宽普及范围,使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。

(3)强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制

  加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置,提升绩效、责任意识。

5、绩效自评结果应用

强化评价结果运用。严格执行车管所项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定,积极探索建立与预算编制相结合,多渠道应用评价结果的有效机制。

4.其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况










































五、项目评价工作组织实施情况



(一)部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成



评价组
机构职位

职务/职称

所属单位/处室



组长

叶玉昆

政委

市公安局车辆管理所




副组长

所其他主要领导


市公安局车辆管理所




成员

各科室负责人


市公安局车辆管理所




(二)绩效自评的目的: 了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高车管所资金管理水平和使用效益。





(三)自评组织过程









1.前期准备情况

一是加强组织领导,成立以所总支主要领导为组长、科室主要是领导为成员预算编制暨绩效评价工作领导小组,并下设办公室在所装备财务科,具体负责组织和指导所内绩效自评工作。 二是学习领会绩效自评相关文件精神及要求。 三是根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通 知》(云办发〔2016〕29号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕183号)确定评价对象。 四是结合所内实际拟定评价计划,明确车管所绩效评价组织的实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。



2.组织实施情况

一是工作领导小组召开专题会议进行动员部署,并要求相关科室及人员高度重视,认真结合项目预算开展绩效自评。 二是根据评价计划及工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。 三是在车管所项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标,部门职责及项目特点,补充确定项目的绩效自评指标体系。






报告填写人(签字):
惠平





评价工作负责人(签字):