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  • 发文日期:2017-10-30 17:40
  • 名  称:昆明市禁毒办2016年整体支出绩效自评报告
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昆明市禁毒办2016年整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

昆明市禁毒委员会是全市禁毒工作的领导和决策机构,负责组织、协调和推进全市禁毒工作,分析全市禁毒工作形势,研究、制定重大决策和事项,审议工作规划和年度实施计划,组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作,协调解决遇到的重大问题,督促、检查和落实各项禁毒工作。昆明市禁毒委员会下设办公室在昆明市公安局禁毒支队内,负责日常事务工作。昆明市禁毒办是昆明市委市政府下设的临时机构,无人员编制,现有11人为昆明市公安局抽调民警,人员工资、公用经费及车辆管理均在昆明市公安局。

(二)部门绩效目标的设立情况

昆明市禁毒办紧紧围绕维护全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,围绕"维护社会和谐稳定,加大群防群治工作力度,深化禁毒、防艾等工作定位,着眼能力建设,突出禁毒斗争工作特点,深入践行社会主义核心价值观,认真推进落实《云南省第四轮禁毒人民战争实施方案(2016-2010)》,全面落实禁毒工作责任,不断提升履职能力及人民群众安全感、满意度,以实现深化改革创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境为根本来设立部门绩效目标。

(三)部门整体收支情况

昆明市禁毒办2016年度决算收入合计266.3万元,其中:本级财政拨款266.3万元;市禁毒办2016年度支出合计266.3万元,其中:项目支出266.3万元。。具体项目开支及开展工作情况为:1、支出“6.26”“10.26”宣传活动经费5万元;2、支出无毒社区创建工作经费7万元;3、支出社区戒毒社区康复工作经费163万元;4、支出毒品预防教育工作经费8万元;5、支出协调毒品案件工作经费1万元;6、支出召开全市禁毒工作会议经费1万元;7、支出禁毒骨干培训经费1万元;8、支出禁毒办办公经费12万元;9、支出2015年度全市巩固无毒乡镇和创建无毒社区先进单位表彰奖励经费48.5万元;10、第三轮禁毒人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费19.8万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

昆明市禁毒办历来重视预算管理制度建设,近年陆续制定修订了《昆明市禁毒办财务管理办法》、《昆明市禁毒办项目支出绩效评价管理暂行办法》、《昆明市禁毒办预算业务理制度》等多个制度印发执行,从源头上加强预算管理,规范预算执行,强化自身监督。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效自评,了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,帮助我办及时总结经验,改进管理措施,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高我办资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

1.目标考核类指标,主要考核预算目标的合理性、科学性。

2.投入考核类指标,主要指考核禁毒工作中所占用人员经费投入和公用经费投入。

3.运作过程考核类指标,主要指考核预算资金运作的规范性。

4.产出考核类指标,主要指考核禁毒工作中预算执行结果的社会效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

一、加强组织领导,成立以禁毒委副主任(分管局领导)为组长、区县禁毒办主要领导为成员预算编制暨绩效评价工作领导小组,并下设办公室在市禁毒办,具体负责组织和指导禁毒办绩效自评工作。 二、学习领会绩效自评相关文件精神及要求。 三、根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通 知》(云办发〔201629号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016183号)确定评价对象。 四、结合我办实际拟定评价计划,明确我办绩效评价组织的实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

2.组织实施

一、工作领导小组召开专题会议进行动员部署,并要求相关单位及人员高度重视,认真结合项目预算开展绩效自评。 二、根据评价计划及禁毒办工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。 三、在我办项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标,部门职责及项目特点,补充确定项目的绩效自评指标体系。

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年昆明市禁毒办紧紧围绕维护全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,围绕"维护社会和谐稳定,加大群防群治工作力度,深化禁毒、防艾等工作定位,着眼能力建设,突出禁毒斗争工作特点,深入践行社会主义核心价值观,认真推进落实《云南省第四轮禁毒人民战争实施方案(2016-2010)》,全面落实禁毒工作责任,不断提升履职能力及人民群众安全感、满意度,以实现深化改革创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境为根本来设立部门绩效目标,并结合部门年度预算安排,有的放矢实施了支出保障。从绩效自评情况看,一是市禁办2016年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的,是符合部门职责的;二是预算执行真实有效,预算调整和执行进度符合财政规定;三是年度预算目标全部完成,绩效目标基本实现;四是预算支出效益明显,有力保障了市禁毒办依法履职所需,为维护社会和谐稳定奠定了基础

四、存在的问题和整改情况

问题:一是对项目支出绩效评价重视不够,认识不高。二是部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。整改情况:通过绩效自评增强了对预算绩效管理重要性的认识,引导树立了花钱必问效、无效必问责的绩效理念,推动了绩效结果运用,提高了项目预算编制质量和管理水平。通过开展绩效评价,反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善,形成确能体现禁毒工作特点的各类评价标准,进一步健全完善绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用

强化评价结果运用。严格执行禁毒办项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定,积极探索建立与预算编制相结合,多渠道应用评价结果的有效机制。

六、主要经验及做法

一是领导重视,成立以禁毒委主任为组长、禁毒委副主任为成员预算编制暨绩效评价工作领导小组,并下设办公室在市禁毒办,具体负责组织和指导禁毒办绩效自评工作,为绩效自评开展提供了组织保障。二是制定修订了《昆明市禁毒办财务管理办法》、《昆明市禁毒办项目支出绩效评价管理暂行办法》等多个制度,为实施绩效评价提供了制度保障。三是结合禁毒办工作特点和职能职责,初步建立了部门履职绩效目标体系及指标体系,为实施绩效自评提供了依据标准。四是加大对项目绩效目标的运行情况和实现程度的监督力度。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                                                                 昆明市禁毒委员会办公室

                                             20171030


附件2.
























昆明市市本级预算部门项目支出绩效自评报告

































2016   年度)


































































部门名称(公章)                                                              

昆明市禁毒委员会办公室












项目单位

昆明市禁毒委员会办公室












主管部门

昆明市禁毒委员会












项目名称

昆明市禁毒办2016年禁毒管理保障宣传能力项目支出绩效自评报告


一、部门概况


部门名称:昆明市禁毒委员会办公室

部门负责人:徐琪勇


部门财务负责人:王晓南

联系电话63101707

电子邮箱


部门性质:行政

单位地址:昆明市滇池路138

单位邮编:650034


(一)部门职能(职责)简介


1.职能一:努力提高发现、查处、管控吸毒人员的能力,切实加强吸毒人员信息管理工作,全面落实吸毒人员排查、收戒、管控措施,强力推进病残吸毒人员收治工作,严防吸毒人员肇事肇祸,加强对毒品案件的全链条打击工作。



2.职能二:全面强化社区戒毒社区康复基础建设,切实落实人财物保障,全力推进“8·31”工程。



3.职能三:禁种铲毒方面坚持问题导向,落实工作责任,加大对非法种植毒品原植物违法犯罪行为的发现查处力度,加强工业大麻监管力度,进一步完善全民禁毒预防教育工作体系,深入推进“6·27”工程,开展“毒品预防教育示范学校”创建和禁毒宣传教育主题活动



(二)事业发展规划


1.行业发展规划:禁毒工作组织领导进一步加强,禁毒宣传和毒品预防教育深入开展;及时发现、查处和有效管控吸毒人员,戒断巩固率进一步提高;市内毒品原植物保持“零产量”;打击毒品犯罪力度加大,堵源截流战果不降;突出毒品问题得到及时整治;易制毒化学品管控更加严格,制毒物品犯罪得到有力打击;边境禁毒执法合作务实推进;禁毒工作保障更加有力。



2.部门发展规划:根据《云南省第四轮禁毒人民战争实施方案(2016-2020)》(云发【201617号),全面落实禁毒工作责任,推进禁毒人民战争深入开展,确保禁毒工作各项目标任务圆满完成。



(三)部门绩效目标


1.部门绩效目标一:对录入吸毒人员动态管控系统人员100%见面核查,信息录入率达100%,完成收戒吸毒人员任务数7100人以上,强制隔离戒毒人数占50%以上,增强打击毒品案件的工作能力,按时、按质完成工作目标任务。


2.部门绩效目标二:社区戒毒社区康复执行率达90%以上,社会面应管控吸毒人员失控托管率在10%以下,按30名实有吸毒人员配备1名专职工作人员的标准配备社区戒毒社区康复力量。


3.部门绩效目标三:巩固毒品原植物“零产量”成果,努力扩大“零种植”区域,继续强化工业大麻监管,提高管理服务水平,确保健康发展,完成全市青少年毒品预防教育三年规划年度目标任务,认真落实禁毒宣传教育主题活动,确保在校学生毒品危害知晓率达100%,娱乐场所业主、从业人员毒品危害知晓率达95%,乡村禁毒预防宣传教育实现全覆盖,完成省级以上媒体刊播禁毒新闻稿件60篇以上,不断扩大宣传的广度和力度。


(四)部门收支情况


1.部门预算批复收支情况:2016年市财政预算批复我办用于完成特定行政工作任务经费共计176万元,2016年我办支出预算总额共计176万元。


2.部门预算执行情况:具体项目开支及开展工作情况为:1、支出“6.26”、“10.26”宣传活动经费5万元;2、支出社区戒毒社区康复工作经费163万元;3、支出毒品预防教育工作经费8万元



二、项目支出概况

项目分管处室(单位):昆明市禁毒委员会办公室

项目分管处室(单位)负责人:姚飞

联系电话:63101707

电子邮箱

(一)项目基本情况

1.项目起止时间:起始时间:2016-01-01               截止时间:2016-12-31

预算安排资金(万元):176.00

实际到位资金(万元):176.00


其中:中央财政


0.00

其中:中央财政


0.00


  省级财政


0.00

  省级财政


0.00


下级配套


176.00

  下级配套


176.00


    部门自筹及其他

0.00

    部门自筹及其他

0.00

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

6.26”、“10.26”宣传活动经费

5.00

5.00

社区戒毒社区康复工作经费

163.00

163.00

毒品预防教育工作经费

8.00

8.00

(三)项目管理

1.项目实施主体:昆明市禁毒委员会办公室

2.保障措施:我办根据年度项目实施计划,申报市财政局给予预算保障,同时强化项目管理,加强预算执行,厉行勤俭节约,提高资金使用效益。

3.资金安排程序:所需经费由市禁毒办按实际需要编制年初预算,经市级财政部门审核后拨付,专款专用。

4.资金安排标准或依据:资金安排有明确的标准及依据,并通过项目评审后纳入预算安排下达。

5.财务管理:有健全的财务管理制度,项目支出严格按照《中华人民共和国预算法》、云南省贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则等制度规定执行。


三、项目支出绩效自评


一级指标

二级指标

绩效指标完成
情况分析

情况说明


1.项目绩效
指标完成分析

指标
类型

上年绩效指标
完成情况

申报项目确定的
预期绩效指标

执行完毕
绩效指标

完成率

完成
质量


产出
指标

上年完成指标

计划指标

完成指标





吸毒人员收戒率

7100人以上

7100

7100

100&

根据任务安排


效益
指标

上年完成指标

计划指标

完成指标





社区戒毒社区康复执行率

90%

90%

90%

100&

根据项目实际实施情况


满意度指标

上年完成指标

计划指标

完成指标





毒品危害知晓率

校学生毒品危害知晓率达100%,娱乐场所业主、从业人员毒品危害知晓率达95%

校学生毒品危害知晓率达100%,娱乐场所业主、从业人员毒品危害知晓率达95%

完成预计指标值

100&

根据实施计划


2.项目成本性
分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目实施严格按照相关规定,切实加强项目财务管理、厉行节约的开支工作,提高经费使用效率,严格执行国家标准,建立健全管理制度,对节约潜力大、管理薄弱的支出进行重点管控。


项目是否有规范的内控机制

项目有规范的内控机制,严格按照市财政相关文件要求及云南省贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等执行,从源头上加强预算管理,规范预算执行,强化自身监督


项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目实施严格按照年度实施计划和方案,严格按照相关规定进行管理实施


3.项目效率性
分析

完成的及时性

项目完成及时有效,项目实施过程和资金执行严格按照项目安排进度,结合各方面因素逐步推进。


验收的有效性

验收及时有效,严格按照部门绩效目标和考核绩效指标逐一对照,确保资金用在实处、发挥效益


4.部门绩效
目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

项目绩效符合部门职责及绩效目标,促使经费使用完全围绕工作需求及项目绩效进行合理调配,有效促进部门绩效目标实现。


项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目绩效与规划和宏观政策相适应,项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规则制度,结合部门职能及禁毒人民战争实施方案,认真组织实施,符合国家宏观政策和社会发展方向。


项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

禁毒工作保障是社会安全的主要组成部分,也是部门职责和年度工作计划的具体体现,项目绩效遵循部门工作职责及年度计划,以“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”为原则,不断增强落实绩效管理责任,完善工作职责,为我办依法履职提供了有力保障。



自评结论:从绩效自评情况看,吸毒人员收戒率完成了计划数7100人以上,收戒率100%;社区戒毒社区康复执行率完成任务数,达到90%;毒品预防宣传教育方面,在校学生毒品危害知晓率达100%,娱乐场所业主、从业人员毒品危害知晓率达95%,乡村禁毒预防宣传教育实现全覆盖,以上几项均达到了优的绩效标准。我办根据年初工作计划,能做到资金规范使用,厉行节约、反对浪费。在工作过程中,认真落实每个项目,积极按时完成各项指标,产出指标、效益指标、满意度指标均已达标,做到合法、合规完成绩效目标,项目按时按质完成。 此项绩效目标设定科学、合理,是符合部门职责的,预算执行真实有效,预算调整和执行进度符合财政规定,年度预算目标基本完成,绩效目标基本实现,预算支出效益明明显,有力保障了市禁毒办依法履职,为维护社会和谐稳定奠定了基础。        









四、项目绩效目标管理


(一)部门绩效管理组织体系建设情况:加强组织领导,成立以禁毒委副主任(分管局领导)为组长,区县禁毒办主要领导为成员的预算暨绩效评价工作领导小组,并下设办公室在市禁毒办,具体负责组织和指导禁毒办绩效自评工作,确保自评工作有效推进。



(二)部门绩效管理推进情况及措施:一、市禁毒办召开学习会领会绩效自评相关文件精神及要求,同时结合工作实际拟定评价计划,明确绩效评价组织的实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据以及要求等情况。二、社区戒毒社区康复执行率项目实行严格审批,制定实施工作方案局详细工作目标、工作量及完成时间,实行绩效工作考核,并接受相关部门监督。



(三)未完成的项目绩效目标及其原因分析:社区戒毒社区康复专职工作人员招聘配备未按计划数完成,未完成原因是区县相关部门财政配套资金未到位。




(四)下一步改进工作的意见及建议:
1. 管理经验:
一是领导重视,成立了以禁毒委副主任(分管局领导)为组长,区县禁毒办主要领导为成员的预算暨绩效评价工作领导小组及办公室,为绩效自评开展提供了组织保障。二是出台制定了《昆明市禁毒办预算业务管理制度》《昆明市禁毒办项目支出绩效评价管理暂行办法》等规章制度,为实施绩效评价提供了制度保障。三是加大对绩效目标和运行情况和实现程度的评审、监督、抽查力度,为实施绩效评价提供了措施保障。

2.项目绩效目标修正建议
强化不可预见情况综合分析,合理确定绩效目标,进一步细化标准,提高绩效指标值的精细程度,制定更加完备的工作计划,对各项费用的开支做到事前预算,事后控制,使预算执行严格按照年初预算安排进行,不断提高部门预算和绩效管理水平。

3.需改进的问题及措施
一是进一步提高市禁毒办对绩效自评重要性的认识,树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;二是通过开展绩效评价,反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善能体现禁毒管理保障能力特点的各类评价标准,进一步健全完善绩效指标体系。三是推动绩效结果运用,提高项目预算编制的质量和绩效管理水平。

4.其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况

















五、项目评价工作组织实施情况


(一)部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成


评价组
机构职位

 

职务/职称

所属单位/处室

 


组长

姚飞

绩效评价办公室主任

市公安局禁毒支队两禁处



副组长

廖聪

绩效评价办公室副主任

市公安局禁毒支队两禁处



成员

浦江萍

财务内勤

市公安局禁毒支队两禁处



(二)绩效自评的目的:通过绩效自评,了解资金使用是否达到预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,帮助我办及时总结经验,改进管理措施,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高我办项目资金管理水平和使用效益。



(三)自评组织过程








1.前期准备情况

加强组织领导,成立以禁毒委副主任(分管局领导)为组长,区县禁毒办主要领导为成员的预算暨绩效评价工作领导小组,并下设办公室在市禁毒办,具体负责组织和指导禁毒办绩效自评工作,确保自评工作有效推进。二是学习领会绩效自评相关文件精神及要求,确定评价对象,明确实施方式,确定评价目的、内容、任务等,;三是对照绩效目标、指标及完成任务情况梳理、核查相关数据。


2.组织实施情况

一是工作领导小组召开专题会议进行动员部署;二是奋进评价计划及工作实际制定了组织实施方案;三是开展自评。科学评价绩效指标完成情况,评价预算执行的有效性,评价预算目标是否按期完成,评价支出效益是否明显。通过自评工作,分析存在问题及原因,总结经验,改进措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。




报告填写人(签字):
廖聪
                                                       



评价工作负责人(签字):
姚飞