• 索 引 号:015113331-201704-115475
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2017-04-29 10:22
  • 名  称:昆明市公安局城市轨道交通分局2017年部门预算
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关于昆明市公安局城市轨道交通分局2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于昆明市公安局城市轨道交通分局主要职责内设机构和人员编制的批复》(昆编办复〔2012〕5号)、昆明市公安局党委《关于市局城市轨道交通分局主要职责内设机构和人员编制的通知》(昆公党发〔2012〕38号),轨道分局的主要职责如下:

(一)负责昆明城市轨道交通的治安行政管理工作;

(二)调查处理、侦破管辖范围内发生的行政案件和刑事案件,受理和处置报警、求助;

(三)指导城市轨道交通营运、建设部门的治安防范工作;

(四)负责轨道交通反恐防爆措施落实,信息收集研判、整理上报;

(五)负责轨道交通公安科技、防控和指挥等系统的规划及警用通信、安防设施的运行管理、技术保障和维护工作等;

(六)负责轨道交通范围内各类突发事件的先期处置;

(七)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

遵循保障重点、优化支出、提升绩效的原则,紧密结合部门职责、精心谋划重点任务和重点项目,在保障刚需的基础上从严从紧编制预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,财政全供给单位1个,即昆明市公安局城市轨道交通分局,为财政全供给单位。具体在编人数和车辆属涉密内容,按相关保密规定,不予对外公开。

四、2017年部门预算收支情况

2017年轨道分局财务总收入6772.00万元,其中:一般公共预算6772.00万元。

2017年部门财政拨款收入6772.00万元,其中,本年收入6772.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6772.00万元(本级财力6772.00万元)

2017年部门预算总支出6772.00万元,其中:基本支出6441.37万元,占总支出的95.12%,项目支出330.63万元,占总支出的4.88%。按支出功能科目分类,支出分别列:“公共安全支出(类)-公安(款)”主要反映政府在维护公共安全方面用于公安的支出。

五、基本支出情况

2017年用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局正常运转的日常支出6441.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.93%。与上年对比有所增加,增减变化的原因主要是单位人员增减,人员职务、级别工资变动。

六、项目支出情况

2017年用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出330.63万元,如地铁公安依法履职,开展反恐维稳,严厉打击各种刑事治安案件及用于装备和信息化建设等专项业务工作方面的开支。与上年对比有所增加,增减变化的原因主要是根据形势工作需要在公安反恐、维稳,打击各类刑事治安案件,保障地铁运营安全等方面加大了投入。

预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入一、本年支出
(一)一般公共预算6772.00(一) 一般公共服务支出0.0000
1、其他一般预算收入6772.00(二) 外交支出0.0000
2、纳入预算管理的非税收入0.0000(三) 国防支出0.0000
(二)政府性基金预算0.0000(四) 公共安全支出6370.73
(三)国有资本经营预算0.0000(五) 教育支出0.0000
(四)纳入财政专户管理的非税收入0.0000(六) 科学技术支出0.0000
二、上年结转
(七) 文化体育与传媒支出0.0000


(八) 社会保障和就业支出0.0000


(九) 医疗卫生与计划生育支出0.0000


(十) 节能环保支出0.0000


(十一) 城乡社区支出0.0000


(十二) 农林水支出0.0000


(十三) 交通运输支出0.0000


(十四) 资源勘探信息等支出0.0000


(十五) 商业服务业等支出0.0000


(十六) 金融支出0.0000


(十七) 援助其他地区支出0.0000


(十八) 国土海洋气象等支出0.0000


(十九) 住房保障支出401.27


(二十) 粮油物资储备支出0.0000


(二十一) 预备费0.0000


(二十二) 其他支出0.0000




收入总计6772.00支出总计6772.00
预算02表












2017年部门一般公共预算支出表






单位:万元







功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称年初预算数
合计基本支出项目支出
204公共安全支出6370.736040.10330.63
20402公安6370.736040.10330.63
2040201  行政运行25.370.0025.37
2040201  行政运行4728.564728.560.00
2040204  治安管理8.000.008.00
2040206  刑事侦查140.220.00140.22
2040214  反恐怖120.000.00120.00
2040299  其他公安支出37.040.0037.04
2040299  其他公安支出1311.541311.540.00
221住房保障支出401.27401.270.00
22102住房改革支出401.27401.270.00
2210201  住房公积金401.27401.270.00
预算03表































2017部门基本支出预算表







单位:万元







经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出5331.145331.140.000.000.000.000.000.000.000.00
30101基本工资631.75631.750.000.000.000.000.000.000.000.00
30102津贴补贴1979.921979.920.000.000.000.000.000.000.000.00
30103奖金702.90702.900.000.000.000.000.000.000.000.00
30104其他社会保障缴费705.03705.030.000.000.000.000.000.000.000.00
30199其他工资福利支出1311.541311.540.000.000.000.000.000.000.000.00
302商品和服务支出382.34382.340.000.000.000.000.000.000.000.00
30201办公费35.2735.270.000.000.000.000.000.000.000.00
30202印刷费8.008.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30205水费16.3416.340.000.000.000.000.000.000.000.00
30206电费12.0812.080.000.000.000.000.000.000.000.00
30207邮电费30.6930.690.000.000.000.000.000.000.000.00
30209物业管理费25.5625.560.000.000.000.000.000.000.000.00
30211差旅费50.1650.160.000.000.000.000.000.000.000.00
30213维修(护)费34.0834.080.000.000.000.000.000.000.000.00
30216培训费7.677.670.000.000.000.000.000.000.000.00
30217公务接待费1.141.140.000.000.000.000.000.000.000.00
30228工会经费16.6116.610.000.000.000.000.000.000.000.00
30229福利费63.9063.900.000.000.000.000.000.000.000.00
30231公务用车运行维护费58.9258.920.000.000.000.000.000.000.000.00
30239其他交通费用21.9221.920.000.000.000.000.000.000.000.00
303对个人和家庭的补助727.89727.890.000.000.000.000.000.000.000.00
30307医疗费117.30117.300.000.000.000.000.000.000.000.00
30311住房公积金401.27401.270.000.000.000.000.000.000.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出209.32209.320.000.000.000.000.000.000.000.00
预算04表
















2017年部门政府性基金预算支出表


















单位:万元









科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计0.000.000.00
预算05表


2017年部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目2017年预算数项目2017年预算数
一、一般公共预算6772.00一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00
四、纳入财政专户管理的非税收入0.00四、公共安全支出6370.73
五、事业单位事业收入0.00五、教育支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、其他自有资金0.00七、文化体育与传媒支出0.00
八、上年结转
八、社会保障和就业支出0.00


九、医疗卫生与计划生育支出0.00


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出401.27


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、预备费0.00


二十二、其他支出0.00
收入总计6772.00支出总计6772.00
预算06表















2017年部门收入总表














单位:万元














科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
204公共安全支出6370.736370.730.000.000.000.000.000.000.00
20402公安6370.736370.730.000.000.000.000.000.000.00
2040201  行政运行4753.934753.930.000.000.000.000.000.000.00
2040204  治安管理8.008.000.000.000.000.000.000.000.00
2040206  刑事侦查140.22140.220.000.000.000.000.000.000.00
2040214  反恐怖120.00120.000.000.000.000.000.000.000.00
2040299  其他公安支出1348.581348.580.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出401.27401.270.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出401.27401.270.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金401.27401.270.000.000.000.000.000.000.00

合计6772.006772.000.000.000.000.000.000.000.00
预算07表



















2017年部门支出总表











单位:万元











科目编码科目名称合计基本支出项目支出
204公共安全支出6370.736040.10330.63
20402公安6370.736040.10330.63
2040201  行政运行25.370.0025.37
2040201  行政运行4728.564728.560.00
2040204  治安管理8.000.008.00
2040206  刑事侦查140.220.00140.22
2040214  反恐怖120.000.00120.00
2040299  其他公安支出37.040.0037.04
2040299  其他公安支出1311.541311.540.00
221住房保障支出401.27401.270.00
22102住房改革支出401.27401.270.00
2210201  住房公积金401.27401.270.00

合计
6772.006441.37330.63
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计60.06157.11-97.05-62%
1.因公出国(境)费0000%
2.公务接待费1.141.15-0.01-1%
3.公务用车购置及运行58.92155.96-97.04-62%
其中:(1)公务用车购置费0000%
    (2)公务用车运行费58.92155.96-97.04-62%