• 索 引 号:015113331-201704-115395
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2017-04-28 10:39
  • 名  称:昆明市公安局2017年部门预算
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昆明市公安局2017年部门预算编制的说明
  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门基本职能
  昆明市公安局为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办发〔2010〕21号)执行。其主要职责是:
  1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规,起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。
  2组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
  3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作,负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
  4、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设,承担警务保障服务工作。
  5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作,指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。
  6、负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所,并对其执法活动进行监督。负责全市收容教养审批工作。
  7、负责管理全市出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
  8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。
  9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫;指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
  10、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势,提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
  11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
  12、依法管理全市社会治安秩序,侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
  13、负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。
  14、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设,指挥武警昆明市支队执行公安任务。
  15、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、 部门预算编制情况
  昆明市公安局编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会,中央经济工作会议,省委九届十二次全会,市委十届九次全会和全市公安工作会议精神,围绕深化公安改革和“四项建设”的要求,遵循“保障重点、优化支出、提升绩效”的原则,紧密结合部门职责及事业发展需要,精心谋划重点任务和重点项目,在保障刚需的基础上从严从紧编制预算。
三、部门基本情况
  纳入昆明市公安局2017年部门预算编报的单位共7个,即昆明市公安局机关(不包括昆明市公安局交通警察支队)和昆明市戒毒康复管理所、昆明市公安局水上治安分局、昆明市看守所、昆明市人民警察学校、昆明市拘留所、昆明市公安局轨道交通分局6个局属二级核算单位。我局2017年部门预算,是严格按照编报预算时昆明市公安局在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。因详细数据属涉密内容,按相关保密规定,不宜对外公开。
四、2017年部门预算收支情况
  2017年昆明市公安局财务总收入84096.03万元,其中:一般公共预算83581.03万元,纳入财政专户管理的非税收入515万元。
  2017年部门财政拨款收入84096.03万元,其中:本年收入84096.03万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款83581.03万元,纳入财政专户管理的非税收入515万元。
  2017年部门预算总支出84096.03万元,其中:基本支出79815.22万元,占总支出的94.91%,项目支出4280.81万元,占总支出的5.09%。按支出功能科目分类,支出分别列“公共安全-公安”支出,主要反映政府在维护公共安全方面用于公安的支出, “教育支出-职业教育”支出,主要反映昆明市人民警察学校的支出,“住房保障支出-住房改革支出”支出,主要反映按规定比例缴纳的住房公积金和按房改政策规定发放的购房补贴支出。
基本支出情况
  2017年用于保障昆明市公安局机关、局属二级预算单位机构正常运转的日常支出79815.22万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.6%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.4%。与上年对比有所增加,变化的原因主要是单位人员增减,人员职务、级别工资变动以及按照《昆明市公务用车制度改革实施方案》要求,积极推进公务用车制度改革。
项目支出情况
  2017年用于保障昆明市公安局本级、局属二级核算单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出4280.81万元,用于我局依法履职,开展反恐维稳、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备和信息化建设等专项业务工作方面的开支。与上年对比减少827.52万元,变化的原因主要是局属二级核算单位职能转变,部分项目经费压缩。
预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、本年收入    84,096.03一、本年支出
(一)一般公共预算    83,581.03(一) 一般公共服务支出
  1.其他一般预算收入    83,581.03(二) 外交支出
  2.纳入预算管理的非税收入
(三) 国防支出
(二)政府性基金预算
(四) 公共安全支出    77,108.72
(三)国有资本经营预算
(五) 教育支出    2,003.84
(四)纳入财政专户管理的非税收入      515.00(六) 科学技术支出
二、上年结转
(七) 文化体育与传媒支出


(八) 社会保障和就业支出


(九) 医疗卫生与计划生育支出


(十) 节能环保支出


(十一) 城乡社区支出


(十二) 农林水支出


(十三) 交通运输支出


(十四) 资源勘探信息等支出


(十五) 商业服务业等支出


(十六) 金融支出


(十七) 援助其他地区支出


(十八) 国土海洋气象等支出


(十九) 住房保障支出    4,983.47


(二十) 粮油物资储备支出


(二十一) 预备费


(二十二) 其他支出
收入总计  84,096.03支出总计  84,096.03
预算02表



2017年部门一般公共预算支出表




单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
204公共安全支出77108.7273482.413626.31
20402公安77108.7273482.413626.31
2040201行政运行232.77
232.77
2040201行政运行71707.4871707.48
2040204治安管理585.12
585.12
2040205国内安全保卫30
30
2040206刑事侦查237.22
237.22
2040211禁毒管理1000
1000
2040214反恐怖120
120
2040217拘押收教场所管理154.29
154.29
2040218警犬繁育及训养68
68
2040299其他公安支出1774.931774.93
2040299其他公安支出1198.91
1198.91
205教育支出1488.841349.34139.5
20503职业教育1488.841349.34139.5
2050302中专教育1349.341349.34
2050302中专教育139.5
139.5
221住房保障支出4983.474983.47
22102住房改革支出4983.474983.47
2210201住房公积金4968.074968.07
2210203购房补贴15.415.4
合   计83581.0379815.223765.81
预算03表










2017年部门基本支出预算表










单位:万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出59920.0759920.07







30101基本工资13072.6713072.67







30102津贴补贴23196.0823196.08







30103奖金10281.5110281.51







30104其他社会保障缴费9914.959914.95







30199其他工资福利支出3454.863454.86







302商品和服务支出9896.059896.05







30201办公费942.45942.45







30202印刷费18.5518.55







30205水费228.95228.95







30206电费169.25169.25







30207邮电费427.65427.65







30209物业管理费358.2358.2







30211差旅费698.03698.03







30212因公出国(境)费用2020







30213维修(护)费477.6477.6







30215会议费1010







30216培训费107.46107.46







30217公务接待费63.0863.08







30218专用材料费11







30226劳务费56.3956.39







30227委托业务费11







30228工会经费232.83232.83







30229福利费895.5895.5







30231公务用车运行维护费1686.681686.68







30239其他交通费用3500.433500.43







30299其他商品和服务支出11







303对个人和家庭的补助9999.19999.1







30305生活补助36.1436.14







30307医疗费1950.171950.17







30311住房公积金4968.074968.07







30313购房补贴15.415.4







30399其他对个人和家庭补助支出3029.323029.32







合   计79815.2279815.22







预算04表



2017年部门政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出











































































说明:昆明市公安局无政府性基金支出预算,故此表为空表。



合   计000
预算05表


2017年部门收支总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、一般公共预算83581.03一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、纳入财政专户管理的非税收入515四、公共安全支出77,108.72
五、事业单位事业收入
五、教育支出2,003.84
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他自有资金
七、文化体育与传媒支出
八、上年结转
八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出4,983.47


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收入总计84096.03支出总计84,096.03
预算06表








2017年部门收入总表









单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
204公共安全支出77108.7277108.72






20402公安77108.7277108.72






2040201行政运行71940.2571940.25






2040204治安管理585.12585.12






2040205国内安全保卫3030






2040206刑事侦查237.22237.22






2040211禁毒管理10001000






2040214反恐怖120120






2040217拘押收教场所管理154.29154.29






2040218警犬繁育及训养6868






2040299其他公安支出2973.842973.84






205教育支出2003.841488.84

515



20503职业教育2003.841488.84

515



2050302中专教育2003.841488.84

515



221住房保障支出4983.474983.47






22102住房改革支出4983.474983.47






2210201住房公积金4968.074968.07






2210203购房补贴15.415.4






合   计84096.0383581.03

515



预算07表



2017年部门支出总表




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
204公共安全支出77108.7273482.413626.31
20402公安77108.7273482.413626.31
2040201行政运行232.77
232.77
2040201行政运行71707.4871707.48
2040204治安管理585.12
585.12
2040205国内安全保卫30
30
2040206刑事侦查237.22
237.22
2040211禁毒管理1000
1000
2040214反恐怖120
120
2040217拘押收教场所管理154.29
154.29
2040218警犬繁育及训养68
68
2040299其他公安支出1774.931774.93
2040299其他公安支出1198.91
1198.91
205教育支出2003.841349.34654.5
20503职业教育2003.841349.34654.5
2050302中专教育654.5
654.5
2050302中专教育1349.341349.340
221住房保障支出4983.474983.470
22102住房改革支出4983.474983.470
2210201住房公积金4968.074968.070
2210203购房补贴15.415.40
合   计84096.0379815.224280.81
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计1769.764074.86-2305.1-57%
1.因公出国(境)费202000.00%
2.公务接待费63.0870.57-7.49-10.61%
3.公务用车购置及运行1686.683984.29-2297.61-57.67%
其中:(1)公务用车购置费0000.00%
    (2)公务用车运行费1686.683984.29-2297.61-57.67%