• 索 引 号:015113331-201704-115393
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2017-04-28 10:34
  • 名  称:昆明市人民警察学校2017年部门预算
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关于云南省昆明市人民警察学校2017年部门预算编制的说明

   

   按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省昆明市人民警察学校承担着:

负责全市公安民警业务培训和警务技能训练工作;

负责组织实施上级下达的各类培训;

根据任务和形势需要,组织开展培训调查研究;

负责培训教学计划的制定并组织实施,加强教学保障和学员管理;

根据上级指令,组织指挥参训学员参加执备勤任务和安全保卫 、安全防范工作;

承办上级交办的其他事项。年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

云南省昆明市人民警察学校部门编制2017年部门预算本着厉行节约指导思想,结合学校培训任务和培训基地建设基本保障的原则,经过多方调研、组织集体决议,按照成本性支出原则,科学合理地测算后进行编报 。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,部门在职人员编制59人,其中:行政编制59人,事业编制0人。在职实有59人,其中:财政全供养59人,非财政供养0人。离退休人员52人,其中:离休4人,退休48人。车辆编制9辆,实有车辆9辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省昆明市人民警察学校预算总收入2209.25万元,其中:一般公共预算2209.25万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2209.25万元,其中,本年收入2209.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2209.25万元(本级财力1694.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入515万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2209.25万元,其中:基本支出1554.75万元,占总支出的70.37%,项目支出654.5万元,占总支出的29.63%。按支出功能科目分类,支出分别列“职业教育(类)-中专教育(款)”支出,主要反映公安民警在职培训所需的基本支出(对“款”解释说明)。

基本支出情况

2017年用于保障云南省昆明市人民警察学校正常运转的日常支出1554.75万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.1%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.2%;(人均情况由各部门自行确定)。

项目支出情况

2017年用于保障云南省昆明市人民警察学校为完成特定的工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出654.5万元,如警体馆改造、回族食堂改造等开支。

五、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词,在此进行说明解释。

预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、本年收入    2,209.25一、本年支出    2,209.25
(一)一般公共预算    2,209.25(一) 一般公共服务支出
  1.其他一般预算收入    1,694.25(二) 外交支出
  2.纳入预算管理的非税收入      515.00(三) 国防支出
(二)政府性基金预算
(四) 公共安全支出
(三)国有资本经营预算
(五) 教育支出    2,209.25
(四)纳入财政专户管理的非税收入
(六) 科学技术支出
二、上年结转          -  (七) 文化体育与传媒支出


(八) 社会保障和就业支出


(九) 医疗卫生与计划生育支出


(十) 节能环保支出


(十一) 城乡社区支出


(十二) 农林水支出


(十三) 交通运输支出


(十四) 资源勘探信息等支出


(十五) 商业服务业等支出


(十六) 金融支出


(十七) 援助其他地区支出


(十八) 国土海洋气象等支出


(十九) 住房保障支出


(二十) 粮油物资储备支出


(二十一) 预备费


(二十二) 其他支出
收入总计  2,209.25支出总计  2,209.25
预算02表



2017年部门一般公共预算支出表




单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出


20101人大事务


2010101  行政事务


2010102  一般行政管理事务


2050302中专教育2209.251554.75654.5
……  ……


……  ……


202外交支出


20201外交管理事务


2020101  行政运行


……  ……


……  ……


……  ……


合   计


预算03表










2017年部门基本支出预算表










单位:万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出
1245.4







30101基本工资
216.49







30102津贴补贴
527.7







30103奖金
299.3







30104其他社会保障缴费
201.91



















…………









302商品和服务支出
142.93







30201办公费
9.42







30202印刷费









30203咨询费









30205水费
4.69







30206电费
3.46







30207邮电费
6.3







30209物业管理费
7.32







30211差旅费
9.42







30213维修费
9.76







30016培训费
2.2







30228工会经费
4.76







30229福利费
18.3







30231公务用车运行维护费
21.76







30239其他交通费用
45.54



















303对个人和家庭的补助
166.42







30301离休费









30302退休费









30303抚恤金









30305生活补助
3.27







30307医疗费
55.74







30311住房公积金
107.41







…………









…………









310其他资本性支出









31002办公设备购置









31003专用设备购置









…………









…………









…………









合   计









预算04表



2017年部门政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





















































































合   计


预算05表


2017年部门收支总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、一般公共预算1694.25一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、纳入财政专户管理的非税收入515四、公共安全支出
五、事业单位事业收入
五、教育支出2,209.25
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他自有资金
七、文化体育与传媒支出
八、上年结转
八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收入总计2209.25支出总计2,209.25
预算06表








2017年部门收入总表









单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
201一般公共服务支出








20101人大事务  








2010101  行政运行








2010102  一般行政管理事务








2010103  机关服务








2050302中专教育2209.251694.25

515



……  ……








……  ……








202外交支出








20201外交管理事务








2020101  行政运行








2020102  一般行政管理事务








……  ……








……  ……








……  ……








合   计2209.251694.25

515



预算07表



2017年部门支出总表




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出


20101人大事务


2010101  行政运行


2010102  一般行政管理事务


2010103  机关服务


2050302中专教育2209.251554.75654.5
……  ……


……  ……


202外交支出


20201外交管理事务


2020101  行政运行


2020102  一般行政管理事务


2020103  机关服务


……  ……


……  ……


……  ……


合   计2209.251554.75654.5
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计



1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行



其中:(1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行费21.7653.2-31.44-59.10%
预算09表








部门整体支出绩效目标申报表
(2017)年度
单位编码208604单位名称云南省昆明市人民警察学校
主管部门编码
主管部门名称昆明市公安局
单位负责人杨伟明联系电话63805957
人员编制数67实有人数59
单位职能(2000字以内)    云南省昆明市人民警察学校承担着:(一)、负责全市公安民警业务培训和警务技能训练工作;(二)、负责组织实施上级下达的各类培训;(三)、根据任务和形式需要,组织开展培训调查研究;(四)、负责培训教学计划的制定并组织实施,加强教学保障和学员管理;(五)、根据上级指令,组织指挥参训学员参加值备勤任务及安全保卫、安全防范工作;(六)、承办上级交办的其他事项。
年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
云南省昆明市人民警察学校日常运行经费人员工资及办公等公用经费15,547,520.0015,547,520.00
云南省昆明市人民警察学校其他一般预算项目经费射击馆靶机维修维护10万元、警用训练用品(枪弹)8万元、警用训练用品52.5万元、校园绿化养护30万元、垃圾清运15万元、宣传资料编制费9万元、再生水利用设施维修维护15万元。1,395,000.001,395,000.00
云南省昆明市人民警察学校财政专户管理项目经费物业管理65万元、共建单位协议金160万元、水电办公维修培训接待等公用经费缺口补助75万元、外聘教师课时费20万元、回族食堂改造57万元、营区消防设施及开水房改造41万元、警体馆改造97万元。5,150,000.005,150,000.00





合计


年度总体目标保障教学任务的顺利进行,结合社会治安防范工作的要求,组织全市民警进行技能培训,提高在职民警的综合执法能力,有效保障社会治安稳定。




一级指标二级指标三级指标指标值
预期实现的效益产出指标数量指标负责全市上万在职民警的日常培训任务负责全市上万在职民警的日常培训任务




质量指标不断提高在职民警的综合执法能力不断提高在职民警的综合执法能力




时效指标按照治安防控需求以及维稳安全的需求,及时调整培训内容及训练要求,从而提高民警执法及治安防控能力,有效地维护好昆明的社会治安及稳定。按照治安防控需求以及维稳安全的需求,及时调整培训内容及训练要求,从而提高民警执法及治安防控能力,有效地维护好昆明的社会治安及稳定。




成本指标培训工作中不断探索新思路,力求以最低成本达到最佳效果。培训工作中不断探索新思路,力求以最低成本达到最佳效果。




效益指标经济效益指标社会稳定,才能不断推进经济发展进程,为昆明不断发展奠定良好的治安稳定环境。社会稳定,才能不断推进经济发展进程,为昆明不断发展奠定良好的治安稳定环境。




社会效益指标社会稳定,人民群众才能安居乐业,经济、文化才能不断推向前进。社会稳定,人民群众才能安居乐业,经济、文化才能不断推向前进。




生态效益指标社会治安稳定,是生态环境保护的基础。社会治安稳定,是生态环境保护的基础。




可持续影响指标民警执法能力的提高,能持续以后的公安工作。民警执法能力的提高,能持续以后的公安工作。




满意度指标服务对象满意度指标在职警察能力不断得到提升,反恐处突能力增强,武器警械使用技能大大增强,达到民警和人民满意。在职警察能力不断得到提升,反恐处突能力增强,武器警械使用技能大大增强,达到民警和人民满意。




年度预算测算依据及说明
单位负责人:
杨伟明填报人:杨祥
填报日期:2017-04-14
预算10表





















2017年部门单位基本信息表























预算单位单位性质单位类别财政供给政策单位所在地编制人数实有人数离退休人数其他实有人数
小计行政(编制)工勤(编制)纳入公务员管理(编制)全额补助(编制)差额补助(编制)自收自支(编制)小计行政(实有)工勤(实有)纳入公务员管理(实有)全额补助(实有)差额补助(实有)自收自支(实有)小计离休人数退休人数
云南省昆明市人民警察学校行政
全额拨款盘龙区昙华寺东北侧67634



59590




448















































































































































































































预算11表











2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表







单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计14,262.08665.103,596.982,536.98154.26
905.74
















填报说明:




    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



预算12表


























政府采购预算表






























单位:万元
单位代码功能科目代码单位(科目)采购项目代码采购项目名称采购目录代码采购目录名称商品名称规格型号计量单位采购数量采购方式采购组织形式需求时间

采购预算资金来源
一般预算收入纳入预算管理的非税收入政府性基金预算原预算外管理非税收入(专户汇缴)纳入财政专户管理非税收入(预算外)事业单位事业收入(不含预算外收入)事业单位经营收入预算内结余结转预算外结余结转其他自有资金
************
**
12345678

910111213141516171819
208604





警校警体馆改造
警用设备和用品警校警体馆改造警体馆年久失修
1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记


970,000



970,000




208604





物业管理
物业管理服务物业管理员工25让人,全年工资529200元;保险79380,服装、保洁、水电及其他费用414201竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记


650,000



650,000




208604





警用训练用品
警用设备和用品1.组合式警务实战战术训练房4套;2、警务实战教学防暴臂盾1.组合式警务实战战术训练房4套;2、警务实战教学防暴臂盾1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记


525,000525,000








208604





校园绿化养护
物业管理服务校园绿化养护学校占地面积120亩为给学校教员和再校培训学员创造一个舒适的学习环境,美化校园,需对花草树木进行养护
1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记


300,000300,000








208604





警校营区消防设施及开水房改造
修缮工程警校营区消防设施及开水房改造警校营区现有12个开水房,以及6层教学区消防设施老化失修,需及时改造,确保培训工作正常开展1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记


410,000410,000








208604





警校回族食堂改造
修缮工程警校回族食堂改造学校无回族食堂,,无法保障回族学员的正常生活和学习,需对现食堂旁的储藏室进行改造,建成回族食堂。1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记


570,000



570,000