• 索 引 号:015113331-201609-111137
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2016-09-28 14:55
  • 名  称:昆明市公安局2015年度部门决算情况说明
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昆明市公安局2015年度部门决算情况说明


第一部分 昆明市公安局概况

一、 主要职能

(一) 主要职能 昆明市公安局为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办发〔2010〕21号)执行。其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规,起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2、组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作,负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设,承担警务保障服务工作。

5、 监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作,指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

6、 负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所,并对其执法活动进行监督。负责全市收容教养审批工作。

7、负责管理全市出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫;指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势,提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、 依法管理全市社会治安秩序,侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、 负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

14、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设,指挥武警昆明市支队执行公安任务。

15、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)、2015年主要工作 2015年,昆明市公安局以深化公安改革为动力,以推进四化建设为载体,以过硬队伍建设为保障,持续推进“六项建设”四化,着力提升人民群众安全感、满意度和公安机关战斗力、公信力,用创先争优的新业绩开创了公安工作新局面。

1、进一步打造过硬警队。全体公安民警坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争,把正面教育与反面警示、增强党性与正风肃纪、解决问题与完善制度结合起来,形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

2、推进反恐斗争始终牢牢把握工作主动权。在当前严峻复杂的反恐怖斗争形势下,全市公安机关始终把反恐工作置于首要位置,着力加强情报能力建设,着力加强涉恐要素管控,着力加强应急处置能力建设,着力加强反恐实战训练,着力持续深化暴恐活动“严打年”专项行动。

3、抢抓新机遇全面构建立体化防控体系。2015年,既是市委、市政府加强社会治安防控体系建设三年行动计划收官之年,也是贯彻落实中央和省市关于加强立体化社会治安防控体系建设开局之年。全市各级公安机关紧紧围绕法治昆明、平安昆明建设总目标、总要求,加强立体化治安防控体系建设,进一步增强群众安全感和满意度。

4、紧盯新目标推进警务“四化”建设。2015年是深入推进公安部“四项建设”开局之年,昆明市公安局各级部门紧紧围绕“四项建设”目标任务,抓好基础性、全局性、战略性工程,以确保“‘四项建设’每年有进步、三年大提升”的目标顺利实现。

5、加快改革创新用新业绩开创新局面。近年来,全市公安机关以“六项建设”四化为主线,集全警之力、汇全警之智,在全市创新推出了400多项改革创新项目,为全面深化公安改革积累了经验、奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公安局2015年度部门决算编报的行政单位共8个,分别是:

1、       昆明市公安局本级;

2、       昆明市戒毒康复管理所;

3、       昆明市人民警察学校;

4、       昆明市公安局水上治安分局;

5、       昆明市强制收容教育所;

6、       昆明市看守所;

7、       昆明市拘留所;

8、       昆明市公安局城市轨道交通分局;

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局内设29个直属部门(含8个财政单列单位)。具体定编人数和车辆配置按相关保密规定,不宜对外公开。


第二部分 昆明市公安局2015年度部门决算表


(详见附件)

 

  第三部分 昆明市公安局2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市公安局2015年度总收入合计71505.78万元,其中:财政拨款收入71097.19万元,占总收入的99.43%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入408.59万元,占总收入的0.57%。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局2015年度支出合计71635.78万元。其中:基本支出56472.55万元,占总支出的78.83%;项目支出15163.23万元,占总支出的21.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障昆明市公安局日常工作正常运转的支出56472.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.23%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障昆明市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15163.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出71097.19万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于市级一般公共服务支出;

2.公共安全(类)支出66439.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于全市公安机关依法履职,开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支。

3.职业教育(类)支出923.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于昆明市人民警察学校教育支出;

4住房保障(类)支出3654.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳民警住房公积金和购房补贴支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4099.62万元,支出决算为3397.27万元,完成预算的82.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3385.62万元,完成预算的84.29%;公务接待费支出决算为11.65万元,完成预算的18.47%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真执行严控“三公”经费及厉行节约等有关规定,不断完善管理制度,加强内部监管。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3385.62万元,占99.66%;公务接待费支出11.65万元,占0.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元 全年未安排相关单位因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3385.62万元。其中:

公务用车零购置

公务用车运行支出3385.62万元。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.65万元。其中:

外宾接待支出2.29万元 主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。昆明市公安局2015年共接待老挝公安部来访团组2个,来访外宾12人次。

其他国内公务接待支出9.36万元 主要用于接待相关部门、基层公安机关及省外公安机关警务工作往来所发生的费用。昆明市公安局2015年共接待各类来访团组27个,来宾626人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市公安局2015年机关运行经费支出9728.15万元,部门机关运行经费主要用于机关日常公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

昆明市公安局根据《昆明市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(昆财行〔2016〕98号)精神,首次公开经市财政局批复的2015年度部门决算,暂无与上年对比数据。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、“三公”经费、行政参公单位机关行政运行经费情况表

附表1




收入支出决算总表




公开01表
编制单位:昆明市公安局


单位:万元
收     入支     出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入171097.19一、一般公共服务2880
  其中:政府性基金2
二、外交29
二、上级补助收入3
三、国防30
三、事业收入4
四、公共安全3166439.35
四、经营收入5
五、教育321461.68
五、附属单位缴款6
六、科学技术33
六、其他收入7408.59七、文化体育与传媒34

8
八、社会保障和就业35

9
九、医疗卫生与计划生育36

10
十、节能环保37

11
十一、城乡社区38

12
十二、农林水39

13
十三、交通运输40

14
十四、资源勘探信息等41

15
十五、商业服务业等42

16
十六、金融43

17
十七、援助其他地区44

18
十八、国土海洋气象等45

19
十九、住房保障463654.75

20
二十、粮油物资储备47

21
二十一、其他48

22
二十二、债务还本49

23
二十三、债务付息50
本年收入合计2471505.78本年支出合计5171635.78
用事业基金弥补收支差额25
结余分配52
上年结转和结余26130年末结转和结余53
合计2771635.78合计5471635.78
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2







收入决算表










公开02表
编制单位:昆明市公安局





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计71,505.7871,097.19



408.59
201一般公共服务支出80.0080.00




20199其他一般公共服务支出80.0080.00




2019999其他一般公共服务支出80.0080.00




204公共安全支出66,439.3566,439.35




20402公安(因涉密,具体科目略)66,331.3566,331.35




20499其他公共安全支出108.00108.00




2049901其他公共安全支出108.00108.00




205教育支出1,331.68923.09



408.59
20503职业教育1,331.68923.09



408.59
2050302中专教育1,331.68923.09



408.59
221住房保障支出3,654.753,654.75




22102住房改革支出3,654.753,654.75




2210201住房公积金3,627.643,627.64




2210203购房补贴27.1127.11




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3






支出决算表









公开03表
编制单位:昆明市公安局




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计71,635.7856,472.5515,163.23


201一般公共服务支出80.00
80.00


20199其他一般公共服务支出80.00
80.00


2019999其他一般公共服务支出80.00
80.00


204公共安全支出66,439.3552,036.9914,402.36


20402公安(因涉密,具体科目略)66,331.3552,036.9914,294.36


20499其他公共安全支出108.00
108.00


2049901其他公共安全支出108.00
108.00


205教育支出1,461.68780.81680.87


20503职业教育1,461.68780.81680.87


2050302中专教育1,461.68780.81680.87


221住房保障支出3,654.753,654.75



22102住房改革支出3,654.753,654.75



2210201住房公积金3,627.643,627.64



2210203购房补贴27.1127.11



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位:昆明市公安局





单位:万元
收     入支     出
项   目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏   次
1栏   次
234
一、一般公共预算财政拨款171,097.19一、一般公共服务3080.0080.00
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交31



3
三、国防32



4
四、公共安全3366439.3566439.35

5
五、教育34923.09923.09

6
六、科学技术35



7
七、文化体育与传媒36



8
八、社会保障和就业37



9
九、医疗卫生与计划生育38



10
十、节能环保39



11
十一、城乡社区40



12
十二、农林水41



13
十三、交通运输42



14
十四、资源勘探信息等43



15
十五、商业服务业等44



16
十六、金融45



17
十七、援助其他地区46



18
十八、国土海洋气象等47



19
十九、住房保障483,654.753,654.75

20
二十、粮油物资储备49



21
二十一、其他50



22
二十二、债务还本51



23
二十三、债务付息52


本年收入合计2471,097.19本年支出合计5371097.1971097.19
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余54


  一般公共预算财政拨款26

55


  政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计2971,097.19合计5871097.1971,097.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5









一般公共预算财政拨款收入支出决算表












公开05表
编制单位:昆明市公安局







单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计


71097.1971097.1956465.3514631.84


201

一般公共服务支出


80.0080.00
80.00


20199
其他一般公共服务支出


80.0080.00
80.00


2019999其他一般公共服务支出


80.0080.00
80.00


204

公共安全支出


66439.3566439.3552036.9914402.36


2042
公安(因涉密具体科目略)


66331.3566331.3552036.9914294.36


204991其他公共安全支出


108.00108.00
108.00


205

教育支出


923.09923.09773.61149.48


2053
职业教育


923.09923.09773.61149.48


20532中专教育


923.09923.09773.61149.48


221

住房保障支出


3654.753654.753654.75



2212
住房改革支出


3654.753654.753654.75



22121住房公积金


3627.643627.643627.64



22123购房补贴


27.1127.1127.11



注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表6



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
编制单位:昆明市公安局

单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计56465.3546737.29728.15
301工资福利支出42799.8242799.82
30101基本工资10825.410825.4
30102津贴补贴14275.2614275.26
30103奖金12779.0212779.02
30104社会保险缴费3411.23411.2
30199其他工资福利支出1508.941508.94
302商品和服务支出9728.15
9728.15
30201办公费581.24
581.24
30202印刷费51.49
51.49
30205水费71.88
71.88
30206电费304.06
304.06
30207邮电费546.23
546.23
30209物业管理费483.65
483.65
30211差旅费516.66
516.66
30213维修费489.5
489.5
30215会议费2.96
2.96
30216培训费81.33
81.33
30217公务接待费11.65
11.65
30218专用材料费2.75
2.75
30226劳务费1825.5
1825.5
30227委托业务费7.06
7.06
30228工会经费149.66
149.66
30229福利费920.79
920.79
30231公务用车运行维护费3385.62
3385.62
30239其他交通费用2.5
2.5
30299其他商品和服务支出293.62
293.62
303对个人和家庭的补助3937.383937.38
30304抚恤金42.2842.28
30305生活补助152.93152.93
30307医疗费83.3383.33
30309奖励金4.094.09
30311住房公积金3627.643627.64
30313购房补贴27.1127.11
附表7









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表
编制单位:昆明市公安局







单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计130
130401.39531.39
531.39


205教育支出130
130401.39531.39
531.39


20503职业教育130
130401.39531.39
531.39


2050302中专教育130
130401.39531.39
531.39






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表8


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开08表
编制单位:昆明市公安局

单位:万元
项 目行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
栏 次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计24,099.623,397.27
1.因公出国(境)费320.00——
2.公务用车购置及运行维护费44,016.533,385.62
  (1)公务用车购置费5
——
  (2)公务用车运行维护费64,016.533,385.62
3.公务接待费763.0911.65
  (1)国内接待费842.159.36
  (2)国(境)外接待费920.942.29
(二)相关统计数10——
1.因公出国(境)团组数(个)11——
2.因公出国(境)人次数(人)12——
3.公务用车购置数(辆)13——
4.公务用车保有量(辆)14——
5.国内公务接待批次(个)1527
6.国内公务接待人次(人)16626
7.国(境)外公务接待批次(个)172
8.国(境)外公务接待人次(人)1812
二、机关运行经费199,728.15
(一)行政单位209,728.15
(二)参照公务员法管理事业单位21
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。