• 索 引 号:015113331-201612-111147
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2016-09-27 16:44
  • 名  称:昆明市公安局城市轨道交通分局 2015年度部门决算情况说明
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昆明市公安局城市轨道交通分局

2015年度部门决算情况说明


第一部分  昆明市公安局城市轨道交通分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责昆明城市轨道交通的治安行政管理工作;调查处理、侦破管辖范围内发生的行政案件和刑事案件,受理和处置报警、求助;指导城市轨道交通营运、建设部门的治安防范工作;负责轨道交通反恐防爆措施落实,信息收集研判、整理上报;负责轨道交通公安科技、防控和指挥等系统的规划及警用通信、安防设施的运行管理、技术保障和维护工作等;负责轨道交通范围内各类突发事件的先期处置;承办上级交办的其他事项。

(二)2015年度重点工作任务介绍

昆明市公安局城市轨道交通分局自组建以来,以昆明市公安局“六项建设”为引领,全面加强思想、组织、作风、业务、保障和文化建设,明确了“同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步使用”的建设目标。分局党委审时度势、未雨绸缪,提出“筑基础、上台阶、树形象、创品牌、提高执行力”的建局思想和总体工作思路,在机构及人员编制、营房建设、装备经费保障、公共安防体系建设、治安防控警务模式构建和法制宣传等方面均取得了长足进步,为昆明轨道交通安全运营奠定了坚实基础。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市公安局城市轨道交通分局本级

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

具体定编人数和车辆配置按相关保密规定,不宜对外公开。

第二部分  

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度财政拨款收入合计3292.09万元。由于分局首次公开决算数据,因此无上年公开对比参数。

二、 支出决算情况说明

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度总支出合计3292.09万元,其中:基本支出为3043.58万元,占总收入的92%;项目支出为248.51万元,占总收入的8%,由于分局首次公开决算数据,因此无上年公开对比参数。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局日常工作正常运转的支出3043.58万元,由于分局首次公开决算数据,因此无上年公开对比参数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出248.51万元,由于分局首次公开决算数据,因此无上年公开对比参数。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度一般公共预算财政拨款支出3292.09万元,由于分局首次公开决算数据,因此无上年公开对比参数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)支出3116.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95%,主要用于分局行政运行、治安管理、刑事侦查、反恐怖、其他公安支出的开支。

2.住房保障支出(类)175.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%,用于缴纳分局民警住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.04万元,支出决算为106.77万元,完成预算的99.7%。其中:公务用车购置运行费支出决算为105.88万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.89万元,完成预算的77%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是分局认真执行严控“三公”经费及厉行节约等有关规定,不断完善管理制度,加强内部监管等。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中;公务用车购置及运行维护费支出105.88万元,占99%;公务接待费支出0.89万元,占1%。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费支出105.88万元。主要用于保障日常反恐防暴、维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.89万元,主要用于接待相关部门、基层公安机关及省外公安机关警务工作往来所发生的费用

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市轨道分局城市轨道交通分局2015年机关运行经费支出253.46万元,由于分局首次公开决算数据,因此无上年公开对比参数。

(二)其他重要事项情况说明

昆明市公安局城市轨道交通分局2015年度政府采购情况:2015年昆明市公安局城市轨道交通分局政府采购项目共共计采购金额143.7万元,其中:货物类采购142万元,服务类采购1.7万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件:1.收入支出决算总表;

 2.收入决算表;

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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